| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA | DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04155352667 | PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. | Krk | 30.09.2021 | 26.342,71 kn | Ugovor o ustupanju održavanja i upravljanja sustavom javne rasvjete | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100401 | 3232 | 0435 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 187,13 kn | Račun br.: 12674/81/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 504,71 kn | Račun br.: 12684/81/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 330,48 kn | Račun br.: 12679/81/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 262,50 kn | Račun br.: 12461/81/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 563,66 kn | Račun br.: 12312/81/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 17,98 kn | Račun br.: 103/01/9041 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 344,74 kn | URA-170,PREHRAMBENI ARTIKLI | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200103 | 3293 | 0820 |
| 66548420466 | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 30.09.2021 | 2.332,74 kn | PROSLAVA KUZMANJE M.O. POLJICA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100104 | 3299 | 0860 |
| 06613235433 | PINEL KRK D.O.O. | KRK | 30.09.2021 | 291,70 kn | Mat. za tek. održavanje | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3224 | 0320 |
| 04150008463 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 327 | ZAGREB | 30.09.2021 | 388,89 kn | Transfer sredstava za razdoblje 10.06. - 30.06.2021. | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100301 | 3811 | 0111 |
| 36756573211 | JUDO KLUB KRK | KRK | 30.09.2021 | 11.098,45 kn | Doznaka sredstava po programu:Promicanje i treniranje judo sporta | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100901 | 3811 | 0810 |
| 06613235433 | PINEL KRK D.O.O. | KRK | 30.09.2021 | 318,90 kn | MATERIJAL I OSTALO | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3232 | 0111 |
| 36856415212 | ADRIALIFT D.O.O. | RIJEKA | 30.09.2021 | 375,00 kn | Račun br.: 1170/1/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 15526597734 | KONE D.O.O. | ZAGREB | 30.09.2021 | 375,00 kn | Račun br.: 9736/LMOS21/01 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3224 | 0911 |
| 40174736344 | PIK D.D. | RIJEKA | 30.09.2021 | 167,71 kn | Račun br.: 1030-400-12745-21 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 40174736344 | PIK D.D. | RIJEKA | 30.09.2021 | 314,06 kn | Račun br.: 1030-400-12749-21 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 40174736344 | PIK D.D. | RIJEKA | 30.09.2021 | 974,67 kn | Račun br.: 1030-400-12106-21 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 68420698387 | PERADARSKI OBRT "OBLIĆ" 3044 | KRK | 30.09.2021 | 101,70 kn | Rn-756-1-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 11815662330 | LAMA D.O.O. | SPLIT | 30.09.2021 | 625,00 kn | Ugovor o održavanju informatičkog sustava i opreme broj 0002232-1003223 mjesečno500,00+PDV + po cjeniku usluga | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3232 | 0111 |
| 41495097026 | PGS 441 | RIJEKA | 30.09.2021 | 9.100,00 kn | Transfer sredstava za 3.kvartal 2021 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100301 | 3811 | 0111 |
| 60334254350 | PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA | KRK | 30.09.2021 | -15.000,00 kn | Program aktivnosti posebnih mjera raštite od požara-ISPRAVAK | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100413 | 3821 | 0320 |
| 17553586745 | DABISKOP D.O.O. | KRK | 30.09.2021 | -7.375,00 kn | STROJNO KRČENJE I POPRAVAK CESTE SRDELE-ČAVLENA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3232 | 0660 |
| 33825903375 | VECLA D.O.O. | KRK | 30.09.2021 | 61.578,49 kn | Ugovor o ustupanju radova na održavanju zelenih površina na području grada Krka | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100405 | 3232 | 0560 |
| 37879152548 | SAPONIA D.D. | OSIJEK | 30.09.2021 | 244,26 kn | Račun br.: 168047-01-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 37879152548 | SAPONIA D.D. | OSIJEK | 30.09.2021 | 1.646,80 kn | Račun br.: 155577-01-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 18928523252 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 30.09.2021 | 185,74 kn | Račun br.: 315771-100-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 18928523252 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 30.09.2021 | 924,11 kn | Račun br.: 296272-100-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 85821130368 | FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 30.09.2021 | 38,00 kn | Račun br.: 08-0821-0531010 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3431 | 0911 |
| 23330100942 | U.O. D&D FRIGO | D.BAŠKA | 30.09.2021 | 937,50 kn | Račun br.: 411-UO-1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |