| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81945359894 | Centar za ulaganja EURO KONZALTING D.O.O. | PULA | 31.03.2022 | 23.750,00 kn | IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101453 | 3239 | 0474 |
| 70812508533 | ORCUSPLUS D.O.O. | ČAVLE | 31.03.2022 | 959,93 kn | Ugovor o poslovnoj suradnji - nabava sapuna i vreća za smeće | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 80081776706 | NAUTILUS I | MALINSKA | 31.03.2022 | 4.500,00 kn | URA-49,knjigovodstvo za ožujak | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3237 | 0820 |
| 76549264157 | DRINKOMATIC D.O.O. | VIŠKOVO | 31.03.2022 | 177,52 kn | URA-50,prehrambeni artikli | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3293 | 0820 |
| 25457712630 | DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D. | ZAGREB | 31.03.2022 | 897,70 kn | Ugovor o nabavi i isporuci sireva | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 25457712630 | DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA D.D. | ZAGREB | 31.03.2022 | 884,51 kn | Ugovor o nabavi i isporuci sireva | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 94124811986 | DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o | ZAGREB | 31.03.2022 | 145,40 kn | 7022-49-2 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 57189591567 | VATROPROMET D.O.O. | VIŠKOVO | 31.03.2022 | 1.771,25 kn | Usl. popravka alata Holmatro po ponudi br. 80032 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3232 | 0320 |
| 94438616786 | LJEKARNA JELKA JANEŠ MAG.PHARM. | KRK | 31.03.2022 | 293,09 kn | URA-794,. | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 52410327915 | LAVAL D.O.O. | OMIŠALJ | 31.03.2022 | 325,00 kn | Racun br.: 25-01-91 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 99194389197 | PREMEC j.d.o.o. | Rijeka | 31.03.2022 | 0,00 kn | Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100707 | 4212 | 0860 |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.03.2022 | 802,64 kn | Voda za 03/22. | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3234 | 0320 |
| 23589450179 | E.M.I., obrt za trgovinu, vl. Dario Radivoj | Krk | 31.03.2022 | 940,00 kn | Opskrba plinom -boce | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3223 | 0911 |
| 26364375228 | SERVIS VAGA GRABAR | RIJEKA | 31.03.2022 | 525,00 kn | Racun br.: 48/1/1,popravak salamoreznice | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 18928523252 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 31.03.2022 | 4.446,62 kn | Nabava robe iz asortimana prodavatelja | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 40174736344 | PIK D.D. | RIJEKA | 31.03.2022 | 5.308,58 kn | Nabava i isporuka kruha i peciva | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 40174736344 | PIK D.D. | RIJEKA | 31.03.2022 | 4.986,88 kn | Nabava i isporuka kruha i peciva | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 12371510110 | ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT | KRK | 31.03.2022 | 12.887,50 kn | ODVODNJA OBORINSKE VODE KOD "TRI MARUNA" | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100502 | 3232 | 0520 |
| 12371510110 | ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT | KRK | 31.03.2022 | 32.336,88 kn | IZRADA NOGOSTUPA U ULICI STJEPANA RADIĆA U GRADU KRKU | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100403 | 3232 | 0451 |
| 45092136734 | POVIJESNO DRUŠTVO OTOKA KRKA 351 | KRK | 31.03.2022 | 5.000,00 kn | Financ.potpora za izdavanje Zbornika doc.dr.sc. Antona Bozanića | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3811 | 0820 |
| 92188488799 | MAGIC NET D.O.O. | LUDBREG | 31.03.2022 | 5.393,71 kn | Pretplatnički odnos: stalni pristup internetu i poslovna tarifa SIP trunk- BUSINESS | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3231 | 0111 |
| 18969795259 | CIUDAD D.O.O. | ZAGREB | 31.03.2022 | 2.500,00 kn | ANALIZA PODATAKA,IZRADA ANALITIČKIH IZVJEŠĆA I MEDIJSKO PRAĆENJE-STANDARDNI PAKET | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3233 | 0860 |
| 52410327915 | LAVAL D.O.O. | OMIŠALJ | 31.03.2022 | 325,00 kn | Natpisne ploče za izložbu "Dan ružičastih majica" | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 18714061715 | MOMENTUM GRUPA D.O.O. | KRK | 31.03.2022 | 2.913,30 kn | Ugovor o stručno mnadzoru gradnje br. MG_10/2021 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101453 | 3239 | 0474 |
| 96920825589 | UNIFORM J.D.O.O. | RIJEKA | 31.03.2022 | 2.375,00 kn | . | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | K400104 | 4227 | 0911 |
| 70812508533 | ORCUSPLUS D.O.O. | ČAVLE | 31.03.2022 | 502,50 kn | Ugovor o poslovnoj suradnji - nabava sapuna i vreća za smeće | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 98829239202 | 4F - PROJEKT d.o.o. | Kraljevica | 31.03.2022 | 4.500,00 kn | IZRADA PROMETNOG ELABORATA-ULICA BRAĆE JURAS KRK | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3237 | 0490 |
| 98829239202 | 4F - PROJEKT d.o.o. | Kraljevica | 31.03.2022 | 3.000,00 kn | IZRADA PROMETNOG ELABORATA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3237 | 0490 |
| 98974451282 | MB GROMAČA, VL. I. MRAKOVČIĆ | KORNIĆ | 31.03.2022 | 11.000,00 kn | ČIŠĆENJE I KRČENJE DIVLJE DEPONIJE-MURAJ | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100602 | 3234 | 0510 |
| 77600514446 | LAG KVARNERSKI OTOCI | KRK | 31.03.2022 | 12.562,00 kn | Članarina za 2022.g. | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101205 | 3811 | 0490 |