DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024. | Račun br.: 6559/00001/100, namirnice | 87,93 | INOUT D.O.O. | OPATIJA | 19310989673 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 326032-100-1, namirnice | 308,71 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 178744/551/4, namirnice | 37,60 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 6546/00001/100, namirnice | 21,71 | INOUT D.O.O. | OPATIJA | 19310989673 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 6977-2-1, potrošni materijal | 243,75 | BON-TON | RIJEKA | 52931027628 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 657-1-1, pretplata na časopis 2025 | 220,00 | TIM4PIN D.O.O. | ZAGREB | 83718300522 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
31.12.2024. | Isplata prema sporazumu za praćenje i izlov divlje svinje za 01-10/2024.g. | 1.000,94 | LOVAČKO DRUŠTVO OREBICA | KRK | 83149865195 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101215 | 3811 | 0423 |
31.12.2024. | Račun br.: 233/24, plin | 42,00 | E.M.I., obrt za trgovinu, vl. Dario Radivoj | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3223 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 380054008279, potrošni materijal | 88,65 | NARODNE NOVINE d.d. | ZAGREB | 64546066176 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 328512-100-1, namirnice | 140,25 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 15827-121030-91, kruh | 134,32 | PIK D.D. | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | najam školskog prostora 12/2024 | 331,81 | OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN | KRK | 23640080861 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3235 | 0911 |
31.12.2024. | Glavnica po kreditu za partiju 5000766525 - cesta Mali Kartec | 13.954,42 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 5443 | |
31.12.2024. | Račun br.: 759/POSL13/2, potrošni materijal | 5,85 | ELEKTROMAX d.o.o. | VIŠKOVO | 91634021778 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3224 | 0911 |
31.12.2024. | HRT pristojba za 12/2024 - socijalni program M.B. | 10,62 | HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA | ZAGREB | 68419124305 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
31.12.2024. | Račun br.: 15831-121030-91, kruh | 32,03 | PIK D.D. | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 5203-12-91, namirnice | 135,00 | "ARGOLA", OBRT, VL. IGOR ŠPLEHAR | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 215352/1/1, materijal za čišćenje | 203,11 | SAPONIA D.D. | OSIJEK | 37879152548 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 6545/00001/100, namirnice | 60,00 | INOUT D.O.O. | OPATIJA | 19310989673 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 595-UO-1, popravak podnog grijanja -DV Omišalj | 375,00 | U.O. D&D FRIGO | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 15986/81/9041, namirnice | 94,38 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 118/216/9041, namirnice | 110,05 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 789820/242/4, namirnice | 311,00 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 328335-100-1, namirnice | 238,61 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Račun br.: 5205-12-91, namirnice | 23,75 | "ARGOLA", OBRT, VL. IGOR ŠPLEHAR | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 133/2024, namirnice | 140,00 | OPG MIHALIĆ LJUBICA | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 134/2024, namirnice | 91,00 | OPG MIHALIĆ LJUBICA | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 178742/551/4, namirnice | 187,86 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
31.12.2024. | Komunalne usluge za 12/2024 - socijalni program M.B. | 18,59 | PONIKVE USLUGA D.O.O. 2863 | KRK | 92143159456 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
31.12.2024. | Račun br.: 2687/2/102, torba za laptop-DV Polje | 30,00 | LINKS d.o.o. | SVETA NEDELJA | 32614011568 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3225 | 0911 |