| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024. | Racun br.: 968/03/34 | 78,19 | PASTOR SERVISI D.O.O. | RAKITJE-BRESTOVJE | 60654129780 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 8579-1-330 | 123,50 | TAPESS | KASTAV | 22248533094 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 162412-100-1, namirnice | 269,38 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 860/1/1 | 49,78 | ADRIALIFT D.O.O. | RIJEKA | 36856415212 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 28.06.2024. | Sufin prijevoza korisnika centra za rehabilitaciju Krk za 05/2024 | 1.073,00 | PRIJEVOZNIČKI OBRT "MILJENKO",VL.M.CRNČIĆ | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 | ||
| 28.06.2024. | PL-06-24-BRUTO | 2.770,83 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3237 | 0111 | |||
| 28.06.2024. | Izgr. dječjeg vrtića - geotehnički elab i inženjerskogeološki izvj. za k. o. Vrh | 500,00 | GEOTECH D.O.O. | RIJEKA | 02329110570 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101304 | 4263 | 0660 |
| 28.06.2024. | Izrada programa i nadzor geoteh. i istraživačkih radova - dječji vrtić u naselju Vrh | 1.740,00 | HIDROINŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 12664824053 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101304 | 4263 | 0660 |
| 28.06.2024. | PL-06-24-Doprinos za ZO | 755,21 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100919 | 3237 | 0860 | |||
| 28.06.2024. | Racun br.: 162413-100-1 | 29,70 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 861/1/1 | 74,66 | ADRIALIFT D.O.O. | RIJEKA | 36856415212 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 28.06.2024. | PL-06-24-Doprinos za ZO | 19,33 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100103 | 3291 | 0111 | |||
| 28.06.2024. | Zaštitna oprema | 6.806,88 | CROCON D.O.O. | Kastav | 84222039897 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | K500105 | 4223 | 0320 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 3100-2-1, potrošni materija za čišćenje | 341,75 | BON-TON | RIJEKA | 52931027628 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 861/1/1, didaktika | 2.120,15 | ASTREJA PLUS D.O.O. | ZAGREB | 91448726740 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 28.06.2024. | Poštarina svi DV | 32,72 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB | 87311810356 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3231 | 0911 |
| 28.06.2024. | Objava općih akata | 140,00 | NOVI LIST D.D. | RIJEKA | 44110106406 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3233 | 0111 |
| 28.06.2024. | Montaža putokaza za plažu u naselju Brzac | 100,00 | GARDEN GUERILLA,obrt za usluge S.J.Mršić | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100410 | 4227 | 0660 | ||
| 28.06.2024. | Racun za mjerene usluge: 0010003562-240520-0-1 | 3.468,08 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3223 | 0911 |
| 28.06.2024. | Webinar - Novi pravilnik o rač., nove evidencije o radnicima i ostale aktualnosti u sustavu proračuna | 80,00 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČ. I FIN.DJELATNIKA | ZAGREB | 75508100288 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3213 | 0320 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 385130/242/4, namirnice | 440,34 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 28.06.2024. | Racun br.: 866/1/1, didaktika | 476,25 | ASTREJA PLUS D.O.O. | ZAGREB | 91448726740 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 28.06.2024. | Komunalne usluge za 06/2024 - socijalni program M.B | 18,60 | PONIKVE USLUGA D.O.O. 2863 | KRK | 92143159456 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
| 28.06.2024. | HRT pristojba za 06/2024 - socijalni program M.B. | 10,62 | HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA | ZAGREB | 68419124305 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
| 28.06.2024. | Paket hrane - socijalni program N. M. | 35,89 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
| 28.06.2024. | Komunalna i vodna naknada za 04-06/24 - N.M | 60,59 | GRAD KRK | KRK | 12405095116 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101003 | 3721 | 1090 |
| 28.06.2024. | Komunalna i vodna naknada za 04-06/24 | 105,15 | GRAD KRK | KRK | 12405095116 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 3295 | 0111 |
| 28.06.2024. | Sanacija kolnog puta na predjelu Kimpi | 600,00 | "BRAUT", OBRT, VL. PREDRAG BRAUT | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100403 | 3232 | 0451 | ||
| 28.06.2024. | PL-06-24-Doprinos za ZO | 338,00 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3237 | 0820 | |||
| 28.06.2024. | PL-06-24-Doprinos za ZO | 187,50 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3237 | 0490 |