| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Rn-212-1-1-Pretplata na krkčki val | 103,00 kn | ARVALIS D.O.O. | ZAGREB | 32289496287 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 30.09.2022 | RN-1464-1-2 | 250,00 kn | ODVJETNIČKO DRUŠTVO-V.,J.,ŠULINA,STANKOVIĆ,J.J | RIJEKA | 01394705384 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3295 | 0911 |
| 30.09.2022 | URA-170,knjige | 1.311,36 kn | LEKSIKON D.O.O. | RIJEKA | 93459741390 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | K200104 | 4241 | 0820 |
| 30.09.2022 | Prema zakonu o Hrvatskom Crvenom križu za rujan 2022.g. | 10.000,00 kn | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK | KRK | 31501920607 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101004 | 3811 | 1090 |
| 30.09.2022 | bankarska naknada 9-2022 | 1.429,44 kn | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3431 | 0911 |
| 30.09.2022 | namirnice | 353,85 kn | DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o | ZAGREB | 94124811986 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.09.2022 | Elek. energija za 03-08/2022 - J. J. Strossmayera | 10,25 kn | HEP ELEKTRA D.O.O. | Zagreb | 43965974818 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100401 | 3223 | 0640 |
| 30.09.2022 | Ugovor o nabavi i isporuci smrznute ribe i proizvoda | 227,50 kn | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 07179054100 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3222 | 0911 |
| 30.09.2022 | Sudska pristojba Ovr-65/2019 | 152,50 kn | OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, STALNA SLUŽBA U KRKU | KRK | 74084245037 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 3295 | 0111 |
| 30.09.2022 | Ovr-100/2021-34 | 130,90 kn | OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI, STALNA SLUŽBA U KRKU | KRK | 74084245037 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 3295 | 0111 |
| 30.09.2022 | IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA ZA GRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU VRH | 18.625,00 kn | HIDROINŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | 12664824053 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101304 | 4263 | 0660 |
| 30.09.2022 | Zakup posl.prostora za 09/22. | 1.440,29 kn | GRAD KRK | KRK | 12405095116 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3235 | 0320 |
| 30.09.2022 | Kom. i vodovodna naknada za 07-09/22. | 418,20 kn | GRAD KRK | KRK | 12405095116 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3295 | 0320 |
| 30.09.2022 | RTV pristojba za 09/22. | 400,00 kn | HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA | ZAGREB | 68419124305 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3233 | 0320 |
| 30.09.2022 | Usl. održavanja inf.sustava za 09/22. | 2.215,00 kn | INFOPROJEKT d.o.o. | RIJEKA | 47097666873 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3238 | 0320 |
| 30.09.2022 | Ugovor o pružanju usluga tehničke i tjelesne zaštite | 250,00 kn | SECURITAS HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 33679708526 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3232 | 0911 |
| 30.09.2022 | PLAĆA 09-2022 | 56.328,14 kn | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3132 | 0911 | |||
| 30.09.2022 | PLAĆA 09-2022 | 9.895,08 kn | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3132 | 0911 | |||
| 30.09.2022 | PLAĆA 09-2022 | 25.009,80 kn | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3132 | 0911 | |||
| 30.09.2022 | Nabava i isporuka materijala za čišćenje i pranje | 1.185,02 kn | SAPONIA D.D. | OSIJEK | 37879152548 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 30.09.2022 | Nabava namirnica i potrošnog materijala | 232,99 kn | TRGOVINA KRK d.d. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3224 | 0911 |
| 30.09.2022 | Racun br.: 4-1-1, pano za izložbu | 490,00 kn | KLEK INTERIJERI D.O.O. | KRK | 67460122687 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.09.2022 | RN-1464-1-2 | 375,00 kn | ODVJETNIČKO DRUŠTVO-V.,J.,ŠULINA,STANKOVIĆ,J.J | RIJEKA | 01394705384 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3295 | 0911 |
| 30.09.2022 | Transfer sredstava za III. kvartal | 1.750,00 kn | UNIJA KVARNER | KOSTRENA | 39757690131 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100301 | 3811 | 0111 |
| 30.09.2022 | mikrovalna pećnica za DV Polje | 726,75 kn | PEVEX D.D. 2928 | BJELOVAR | 73660371074 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3225 | 0911 |
| 30.09.2022 | Prijenosna pumpa Ready 8 po ponudi br.1467-22 | 7.863,75 kn | E.T.AL. d.o.o. 2897 | SESVETE | 91055981513 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | K500105 | 4225 | 0320 |
| 30.09.2022 | PLAĆA 09-2022 | 5.498,57 kn | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3132 | 0911 | |||
| 30.09.2022 | PLAĆA 09-2022 | 18.496,11 kn | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3132 | 0911 | |||
| 30.09.2022 | Voda za piće | 562,50 kn | H2O DISTRIBUCIJA | KLANA | 40531374434 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3222 | 0320 |
| 30.09.2022 | PLAĆA ZA 09/22. | 10.000,00 kn | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3113 | 0320 |