UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2025 - 30.04.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3415

UKUPNO:   5.502.779,17

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.04.2025. Mat.za higijenske potrebe (prva pomoć) 659,54 STIV MED D.O.O. ZAGREB 41280267782 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3221 0320  
30.04.2025. Voda za piće 71,50 TRGOVAČKI OBRT, H2O DISTRIBUCIJA 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3222 0320  
30.04.2025. Mat.za tek.održavanje objekta 30,16 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3224 0320  
30.04.2025. Premija osig. djelatnika i od odgovornosti-2. rata 388,00 ALLIANZ 1499 Zagreb 23759810849 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3292 0320  
30.04.2025. najam aparata 16,43 ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3235 0820  
30.04.2025. Račun br.: 122-1-1, edukacija PODD 430,00 KUTAAK, OBRT ZA USLUGE, VL. JOSIPA BLAŽEVIĆ 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
30.04.2025. Sufinanciranje prema ugovoru za 2025.g. 1.200,00 UDRUGA UMIROVLJENIKA POLJICA-ŠOTOVENTO KRK 67753818672 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101005 3811 1090  
30.04.2025. Održavanje inf. sustava za 4/25 492,50 INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA 47097666873 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3238 0320  
30.04.2025. žarulje 10,60 TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO KRK" 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3232 0820  
30.04.2025. Prema ugovoru za 2025.g. "Pletenje palmi"- filcanje jaja od krčke vune 600,00 UDRUGA RUKOTVORINE KRK KRK 64682437286 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0860  
30.04.2025. Voda za piće na intervencijama 99,00 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3222 0320  
30.04.2025. pn 10/25 47,50 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA A300101 3211 0820  
30.04.2025. Prema ugovoru za 2025.g. - Sportsko obrazovni program 5.405,34 KARATE KLUB KRK 1880 KRK 22800276467 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100901 3811 0810  
30.04.2025. Mat.za tek.održavanje vozila 11,00 AUTO-MOTOR KRK D.O.O. KRK 51328890769 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3224 0320  
28.04.2025. prehrambeni artikli 20,15 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3293 0820  
28.04.2025. DNEVNICA PO PN 14/25 30,00 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3211 0320  
28.04.2025. POŠTARINA 0,65 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB 87311810356 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3231 0320  
28.04.2025. izrada virtualne šetnje 300,00 ZNAOR COM 1244 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3239 0820  
25.04.2025. Usl.registracije vozila (Krk 10) 50,63 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE ZAGREB 73294314024 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3239 0320  
25.04.2025. Račun br.: 792-01-91, uredski materijal 99,30 NAJ-DOMUS D.O.O. ZAGREB 80307741154 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
25.04.2025. Račun br.: 2025-05072-03, sanitarni pregled 26,90 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO RIJEKA 45613787772 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3236 0911  
25.04.2025. Račun br.: 95/1/1, igračke-DV Krk J3 289,65 LINIT DESIGN D.O.O. RIJEKA 61819952814 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
25.04.2025. Račun br.: 338434/550/5, namirnice 57,76 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
25.04.2025. naknada zbog nezapošljavanja osoba s inval. 03-2025 776,00 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 18683136487 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3295 0911  
25.04.2025. Račun br.: 601/1/1, namirnice 9,45 PERADARSKI OBRT"OBLIĆ" 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
25.04.2025. Račun br.: 338438/550/5, namirnice 94,60 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
25.04.2025. Račun br.: 1572-2-1, potrošni materijal 24,25 BON-TON RIJEKA 52931027628 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
25.04.2025. Usl.registracije vozila (Krk 10) 60,49 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE ZAGREB 73294314024 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3239 0320  
25.04.2025. Račun br.: 21/21/9041, potrošni materijal 21,53 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
25.04.2025. Račun br.: 39/2025, namirnice 140,00 OPG MIHALIĆ LJUBICA 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911