| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025. | Mat.za higijenske potrebe (prva pomoć) | 659,54 | STIV MED D.O.O. | ZAGREB | 41280267782 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3221 | 0320 |
| 30.04.2025. | Voda za piće | 71,50 | TRGOVAČKI OBRT, H2O DISTRIBUCIJA | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3222 | 0320 | ||
| 30.04.2025. | Mat.za tek.održavanje objekta | 30,16 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3224 | 0320 |
| 30.04.2025. | Premija osig. djelatnika i od odgovornosti-2. rata | 388,00 | ALLIANZ 1499 | Zagreb | 23759810849 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3292 | 0320 |
| 30.04.2025. | najam aparata | 16,43 | ŽIVA VODA D.O.O. | ZAGREB | 86255713939 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3235 | 0820 |
| 30.04.2025. | Račun br.: 122-1-1, edukacija PODD | 430,00 | KUTAAK, OBRT ZA USLUGE, VL. JOSIPA BLAŽEVIĆ | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Sufinanciranje prema ugovoru za 2025.g. | 1.200,00 | UDRUGA UMIROVLJENIKA POLJICA-ŠOTOVENTO | KRK | 67753818672 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101005 | 3811 | 1090 |
| 30.04.2025. | Održavanje inf. sustava za 4/25 | 492,50 | INFOPROJEKT d.o.o. | RIJEKA | 47097666873 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3238 | 0320 |
| 30.04.2025. | žarulje | 10,60 | TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO KRK" | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3232 | 0820 | ||
| 30.04.2025. | Prema ugovoru za 2025.g. "Pletenje palmi"- filcanje jaja od krčke vune | 600,00 | UDRUGA RUKOTVORINE KRK | KRK | 64682437286 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3811 | 0860 |
| 30.04.2025. | Voda za piće na intervencijama | 99,00 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3222 | 0320 |
| 30.04.2025. | pn 10/25 | 47,50 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | A300101 | 3211 | 0820 | |||
| 30.04.2025. | Prema ugovoru za 2025.g. - Sportsko obrazovni program | 5.405,34 | KARATE KLUB KRK 1880 | KRK | 22800276467 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100901 | 3811 | 0810 |
| 30.04.2025. | Mat.za tek.održavanje vozila | 11,00 | AUTO-MOTOR KRK D.O.O. | KRK | 51328890769 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3224 | 0320 |
| 28.04.2025. | prehrambeni artikli | 20,15 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3293 | 0820 |
| 28.04.2025. | DNEVNICA PO PN 14/25 | 30,00 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3211 | 0320 | |||
| 28.04.2025. | POŠTARINA | 0,65 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB | 87311810356 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3231 | 0320 |
| 28.04.2025. | izrada virtualne šetnje | 300,00 | ZNAOR COM 1244 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3239 | 0820 | ||
| 25.04.2025. | Usl.registracije vozila (Krk 10) | 50,63 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | ZAGREB | 73294314024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3239 | 0320 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 792-01-91, uredski materijal | 99,30 | NAJ-DOMUS D.O.O. | ZAGREB | 80307741154 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3221 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 2025-05072-03, sanitarni pregled | 26,90 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | RIJEKA | 45613787772 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3236 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 95/1/1, igračke-DV Krk J3 | 289,65 | LINIT DESIGN D.O.O. | RIJEKA | 61819952814 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 338434/550/5, namirnice | 57,76 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 25.04.2025. | naknada zbog nezapošljavanja osoba s inval. 03-2025 | 776,00 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | ZAGREB | 18683136487 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3295 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 601/1/1, namirnice | 9,45 | PERADARSKI OBRT"OBLIĆ" | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 | ||
| 25.04.2025. | Račun br.: 338438/550/5, namirnice | 94,60 | VINDIJA D.D. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 1572-2-1, potrošni materijal | 24,25 | BON-TON | RIJEKA | 52931027628 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 25.04.2025. | Usl.registracije vozila (Krk 10) | 60,49 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | ZAGREB | 73294314024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3239 | 0320 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 21/21/9041, potrošni materijal | 21,53 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 25.04.2025. | Račun br.: 39/2025, namirnice | 140,00 | OPG MIHALIĆ LJUBICA | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |