| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. | Račun br.: 350839/550/6, namirnice | 123,07 | VINDIJA d.o.o. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 350842/550/6, namirnice | 40,55 | VINDIJA d.o.o. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 752/1/1, namirnice | 41,58 | PERADARSKI OBRT"OBLIĆ" | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2026. | Račun br.: 94-9-1, webinar-dječji vrtići aktualnosti | 57,26 | PROMETHEUS-MODERNI MEDIJI J.D.O.O. | ZAGREB | 22118124274 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3213 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9964-121030-91, kruh | 75,37 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 51/SVP/91, namještaj i igračke-DV Njivice | 2.045,51 | ŠKRINJICA D.O.O. | ZAGREB | 37919840816 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3225 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 37/EMI/2,usluga tapeciranja | 277,00 | EMI DEKOR D.O.O. | RIJEKA | 02402005318 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9962-121030-91, kruh | 158,80 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9967-121030-91, kruh | 64,00 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Izrada koncepta posebnih uvjeta, potvrde i rješenja o obustavi potvrde | 1.670,00 | HERO-ING D.O.O. | BAŠKA | 88234068502 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101304 | 4263 | 0660 |
| 30.04.2026. | .bicikli bez pedala-DV Krk | 367,90 | DOMOKOS D.O.O. | BRIJEŠĆE | 07942284015 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3225 | 0911 |
| 30.04.2026. | bicikl 16 cola BMX-DV Krk | 174,99 | AKIDS HR D.O.O. | ZAGREB | 97350708482 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 1701/81/9460, namirnice i potrošni materijal | 95,23 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 1693/81/9460, namirnice | 34,36 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 350841/550/6, namirnice | 109,84 | VINDIJA d.o.o. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 350844/550/6, namirnica | 31,90 | VINDIJA d.o.o. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 4717-1-330, potrošni materijal | 37,13 | TAPESS D.O.O. | KUKULJANOVO | 22248533094 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 596-22-300, najam uređaja | 119,00 | AT KVARNER D.O.O. | RIJEKA | 09502530068 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3235 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 4546-1-330, potrošni materijal | 127,61 | TAPESS D.O.O. | KUKULJANOVO | 22248533094 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 50/SVP/91, igračke-DV Krk, V7 | 302,50 | ŠKRINJICA D.O.O. | ZAGREB | 37919840816 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3225 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 1688/81/9460, namirnice | 150,51 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 248875/242/6, namirnice | 258,09 | VINDIJA d.o.o. | VARAŽDIN | 44138062462 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 2625780-1-01, sanitarni pregled | 43,80 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | RIJEKA | 45613787772 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3236 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 1771/86/9460, potrošni materijal | 19,86 | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9963-121030-91, kruh | 31,50 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9965-121030-91, kruh | 118,86 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 9976-121030-91, kruh | 27,93 | PIK D.D. RIJEKA | RIJEKA | 40174736344 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 68730-100-1, namirnice | 202,75 | PODRAVKA D.D. | KOPRIVNICA | 18928523252 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 1673/00001/100, namirnice | 40,38 | INOUT D.O.O. | OPATIJA | 19310989673 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 30.04.2026. | Račun br.: 4702-1-330, potrošni materijal | 171,23 | TAPESS D.O.O. | KUKULJANOVO | 22248533094 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3221 | 0911 |