UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2021 - 30.09.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   57.457.781,51 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk 30.09.2021 26.342,71 kn Ugovor o ustupanju održavanja i upravljanja sustavom javne rasvjete 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100401 3232 0435  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 187,13 kn Račun br.: 12674/81/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 504,71 kn Račun br.: 12684/81/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 330,48 kn Račun br.: 12679/81/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 262,50 kn Račun br.: 12461/81/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 563,66 kn Račun br.: 12312/81/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 17,98 kn Račun br.: 103/01/9041 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 344,74 kn URA-170,PREHRAMBENI ARTIKLI 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200103 3293 0820  
66548420466 TRGOVINA KRK d.d. MALINSKA 30.09.2021 2.332,74 kn PROSLAVA KUZMANJE M.O. POLJICA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100104 3299 0860  
06613235433 PINEL KRK D.O.O. KRK 30.09.2021 291,70 kn Mat. za tek. održavanje 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3224 0320  
04150008463 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 327 ZAGREB 30.09.2021 388,89 kn Transfer sredstava za razdoblje 10.06. - 30.06.2021. 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100301 3811 0111  
36756573211 JUDO KLUB KRK KRK 30.09.2021 11.098,45 kn Doznaka sredstava po programu:Promicanje i treniranje judo sporta 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100901 3811 0810  
06613235433 PINEL KRK D.O.O. KRK 30.09.2021 318,90 kn MATERIJAL I OSTALO 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3232 0111  
36856415212 ADRIALIFT D.O.O. RIJEKA 30.09.2021 375,00 kn Račun br.: 1170/1/1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3232 0911  
15526597734 KONE D.O.O. ZAGREB 30.09.2021 375,00 kn Račun br.: 9736/LMOS21/01 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3224 0911  
40174736344 PIK D.D. RIJEKA 30.09.2021 167,71 kn Račun br.: 1030-400-12745-21 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
40174736344 PIK D.D. RIJEKA 30.09.2021 314,06 kn Račun br.: 1030-400-12749-21 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
40174736344 PIK D.D. RIJEKA 30.09.2021 974,67 kn Račun br.: 1030-400-12106-21 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
68420698387 PERADARSKI OBRT "OBLIĆ" 3044 KRK 30.09.2021 101,70 kn Rn-756-1-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
11815662330 LAMA D.O.O. SPLIT 30.09.2021 625,00 kn Ugovor o održavanju informatičkog sustava i opreme broj 0002232-1003223 mjesečno500,00+PDV + po cjeniku usluga 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3232 0111  
41495097026 PGS 441 RIJEKA 30.09.2021 9.100,00 kn Transfer sredstava za 3.kvartal 2021 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100301 3811 0111  
60334254350 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA KRKA KRK 30.09.2021 -15.000,00 kn Program aktivnosti posebnih mjera raštite od požara-ISPRAVAK 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100413 3821 0320  
17553586745 DABISKOP D.O.O. KRK 30.09.2021 -7.375,00 kn STROJNO KRČENJE I POPRAVAK CESTE SRDELE-ČAVLENA 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100409 3232 0660  
33825903375 VECLA D.O.O. KRK 30.09.2021 61.578,49 kn Ugovor o ustupanju radova na održavanju zelenih površina na području grada Krka 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100405 3232 0560  
37879152548 SAPONIA D.D. OSIJEK 30.09.2021 244,26 kn Račun br.: 168047-01-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
37879152548 SAPONIA D.D. OSIJEK 30.09.2021 1.646,80 kn Račun br.: 155577-01-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
18928523252 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 30.09.2021 185,74 kn Račun br.: 315771-100-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
18928523252 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 30.09.2021 924,11 kn Račun br.: 296272-100-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 30.09.2021 38,00 kn Račun br.: 08-0821-0531010 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3431 0911  
23330100942 U.O. D&D FRIGO D.BAŠKA 30.09.2021 937,50 kn Račun br.: 411-UO-1 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3232 0911