UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2024 - 31.12.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 10904

UKUPNO:   15.221.337,73

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2024. Račun br.: 6559/00001/100, namirnice 87,93 INOUT D.O.O. OPATIJA 19310989673 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 326032-100-1, namirnice 308,71 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 18928523252 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 178744/551/4, namirnice 37,60 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 6546/00001/100, namirnice 21,71 INOUT D.O.O. OPATIJA 19310989673 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 6977-2-1, potrošni materijal 243,75 BON-TON RIJEKA 52931027628 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
31.12.2024. Račun br.: 657-1-1, pretplata na časopis 2025 220,00 TIM4PIN D.O.O. ZAGREB 83718300522 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
31.12.2024. Isplata prema sporazumu za praćenje i izlov divlje svinje za 01-10/2024.g. 1.000,94 LOVAČKO DRUŠTVO OREBICA KRK 83149865195 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101215 3811 0423  
31.12.2024. Račun br.: 233/24, plin 42,00 E.M.I., obrt za trgovinu, vl. Dario Radivoj 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3223 0911  
31.12.2024. Račun br.: 380054008279, potrošni materijal 88,65 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3221 0911  
31.12.2024. Račun br.: 328512-100-1, namirnice 140,25 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 18928523252 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 15827-121030-91, kruh 134,32 PIK D.D. RIJEKA 40174736344 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. najam školskog prostora 12/2024 331,81 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3235 0911  
31.12.2024. Glavnica po kreditu za partiju 5000766525 - cesta Mali Kartec 13.954,42 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 5443
31.12.2024. Račun br.: 759/POSL13/2, potrošni materijal 5,85 ELEKTROMAX d.o.o. VIŠKOVO 91634021778 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3224 0911  
31.12.2024. HRT pristojba za 12/2024 - socijalni program M.B. 10,62 HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
31.12.2024. Račun br.: 15831-121030-91, kruh 32,03 PIK D.D. RIJEKA 40174736344 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 5203-12-91, namirnice 135,00 "ARGOLA", OBRT, VL. IGOR ŠPLEHAR 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 215352/1/1, materijal za čišćenje 203,11 SAPONIA D.D. OSIJEK 37879152548 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3221 0911  
31.12.2024. Račun br.: 6545/00001/100, namirnice 60,00 INOUT D.O.O. OPATIJA 19310989673 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 595-UO-1, popravak podnog grijanja -DV Omišalj 375,00 U.O. D&D FRIGO 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3232 0911  
31.12.2024. Račun br.: 15986/81/9041, namirnice 94,38 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 118/216/9041, namirnice 110,05 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 789820/242/4, namirnice 311,00 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 328335-100-1, namirnice 238,61 PODRAVKA D.D. KOPRIVNICA 18928523252 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 5205-12-91, namirnice 23,75 "ARGOLA", OBRT, VL. IGOR ŠPLEHAR 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 133/2024, namirnice 140,00 OPG MIHALIĆ LJUBICA 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 134/2024, namirnice 91,00 OPG MIHALIĆ LJUBICA 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3222 0911  
31.12.2024. Račun br.: 178742/551/4, namirnice 187,86 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3222 0911  
31.12.2024. Komunalne usluge za 12/2024 - socijalni program M.B. 18,59 PONIKVE USLUGA D.O.O. 2863 KRK 92143159456 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101003 3721 1090  
31.12.2024. Račun br.: 2687/2/102, torba za laptop-DV Polje 30,00 LINKS d.o.o. SVETA NEDELJA 32614011568 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400105 3225 0911