| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | telefon za 12/22 | 840,94 | HRVATSKI TELEKOM 2423 | ZAGREB | 81793146560 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | A300101 | 3231 | 0820 |
| 31.12.2022 | URA-302,telefon za 12/22 | 482,29 | HRVATSKI TELEKOM 2423 | ZAGREB | 81793146560 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | A300104 | 3231 | 0820 |
| 31.12.2022 | Racun br.: 380052010454, uredski materijal | 1.544,28 | NARODNE NOVINE d.d. | ZAGREB | 64546066176 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3221 | 0911 |
| 31.12.2022 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 18.781,44 | KULTURNO DRUŠTVO "KORNIĆ" 2385 | Kornić | 49047582634 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100904 | 3811 | 0860 |
| 31.12.2022 | POPRAVAK PUTA MURAJ-KORNIĆ | 12.200,00 | MB GROMAČA, VL. I. MRAKOVČIĆ | KORNIĆ | 98974451282 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100403 | 3232 | 0451 |
| 31.12.2022 | Racun br.: 8101-132-1-22 | 400,00 | AUTOTRANS D.D. - ARRIVA | CRES | 19819724166 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3239 | 0911 |
| 31.12.2022 | Usl. održavanja inf. opreme za 12/22. | 500,00 | FeralKrk d.o.o. | KRK | 48034551277 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3238 | 0320 |
| 31.12.2022 | GEODETSKA SITUACIJA I ELABORAT STVARNOG STANJA ZA POTREBE PROJEKTIRANJA NA K.Č. 3005/1, K.O. KRK-GRAD | 1.500,00 | URED OVL.INŽ.GEODEZIJE DAMJAN MILENKOVIĆ | KRK | 58449722249 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K101462 | 4263 | 0820 |
| 31.12.2022 | USLUGA TJELESNE ZAŠTITE - NOVOGODIŠNJA ZDRAVICA GRADONAČELNIKA (31.12.2022.) | 1.875,00 | STORM SECURITY D.O.O. | KASTAV | 01913192986 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3811 | 0860 |
| 31.12.2022 | Racun br.: 2067/1/1, potrošni materijal | 3.724,23 | GROTA D.O.O. 1436 | KRK | 57285483757 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3224 | 0911 |
| 31.12.2022 | FINA e-paket za 12/22. | 62,50 | FINA RIJEKA 1343 | ZAGREB | 85821130368 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3431 | 0320 |
| 31.12.2022 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 8.286,24 | UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA OTOKA KRKA 1328 | KRK | 96618840257 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101005 | 3811 | 1090 |
| 31.12.2022 | Ugovor o obavljanju stručnog nadzora | 4.375,00 | TEHNO-VAL D.O.O. | NJIVICE | 51433563694 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100404 | 4213 | 0451 |
| 31.12.2022 | korištenje e servisa 12/22 | 12,50 | FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | A300101 | 3299 | 0820 |
| 31.12.2022 | Racun br.: 207-01-91,sušilica rublja-DV Vrbnik | 2.609,10 | TRGOVAČKI OBRT "ELEKTRO KRK" | KRK | 26333239621 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3225 | 0911 |
| 31.12.2022 | Ugovor o pružanju usluga tehničke i tjelesne zaštite | 562,50 | SECURITAS HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 33679708526 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3231 | 0911 |
| 31.12.2022 | USLUGE ČIŠĆENJA - ODMORIŠTE UZ CESTU U MJESTU SALATIĆ I DODATNO ČIŠĆENJE ZA VRIJEME RADOVA U GRADSKOJ UPRAVI | 1.506,00 | ELIT - OBRT ZA USLUGE, vl. A.Atajić | KRK | 94988928739 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3239 | 0111 |
| 31.12.2022 | Racun br.: 1570/RCTV/1 2022, tel.centrala 12-2022 | 800,00 | RETEL D.O.O. | ZAGREB | 75715390821 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3232 | 0911 |
| 31.12.2022 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 20.000,00 | DSR "CENTAR AKTIVNOSTI KRK" 3591 | KRK | 89847320849 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100901 | 3811 | 0810 |
| 31.12.2022 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 10.000,00 | ŽENSKA KLAPA VEJANKE | KRK | 96538191387 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100904 | 3811 | 0860 |
| 31.12.2022 | Objava općih akata | 23.700,00 | NOVI LIST D.D. | RIJEKA | 44110106406 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3233 | 0111 |
| 31.12.2022 | IZRADA EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNO ZELENIH POVRŠINA, GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA KRKA | 49.600,00 | URED OVL. ING. GEOD. VITOMIR KEKELJ | KRK | 40254290804 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3237 | 0111 |
| 31.12.2022 | Identifikacija katast. čestica prema zemljišno knjižnom stanju | 50,00 | DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 860 | Krk | 84891127540 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 3295 | 0111 |
| 31.12.2022 | URA-268,struja za prosinac | 2.459,71 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | A200101 | 3223 | 0820 |
| 31.12.2022 | El. energija za 12/22. | 5.551,88 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500104 | 3223 | 0320 |
| 31.12.2022 | el.energija 12-2022 | 10.799,40 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3223 | 0911 |
| 31.12.2022 | Prodaja proizvoda iz asortimana prodavatelja- prehrambeni proizvodi | 496,88 | INOUT D.O.O. | OPATIJA | 19310989673 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 31.12.2022 | Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na "Izgradnja prometnice u zoni Lunta u gradu Krku (formiranje trase OS1)" | 22.125,00 | GPZ D.D. | RIJEKA | 01788637246 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100404 | 4213 | 0451 |
| 31.12.2022 | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA I TROŠKOVNIKA ZA RADOVE NA IZGR. NER. CESTE PLANSKE OZNAKE U-5.3. UNUTAR POSL. ZONE 29 NA PREDJELU SV.PETAR U GRADU KRKU | 47.000,00 | GPZ D.D. | RIJEKA | 01788637246 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100424 | 4263 | 0660 |
| 31.12.2022 | IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DIJELA NERAZ. CESTE OZNAKE 191 U NASELJU VRH - DIO SU3 PREMA UPU5, VRH | 18.250,00 | GPZ D.D. | RIJEKA | 01788637246 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100424 | 4263 | 0660 |