| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA | DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31501920607 | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK | KRK | 30.06.2021 | 7.237,12 kn | Ugovor o suradnji - Program "Pomoć u kući" | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A101007 | 3721 | 1090 |
| 18590082933 | RASHLAD D.O.O. | RIJEKA | 30.06.2021 | 1.568,75 kn | Račun br.: 69/PJ1/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3232 | 0911 |
| 77684813166 | ROBERT SVOBODA stalni sudski vještak | Kastav | 30.06.2021 | 2.276,25 kn | Geodetske usluge-vještačenje | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3237 | 0490 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 513,00 kn | Račun br.: 117359/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 70,50 kn | Račun br.: 119432/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 138,75 kn | Račun br.: 143775/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 391,58 kn | Račun br.: 142387/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 299,75 kn | Račun br.: 126529/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 961,75 kn | Račun br.: 139187/900/1 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 61040489759 | SAM.SP. DJEL.SVJETLANA VRKLJAN RADOVČIĆ | KRK | 30.06.2021 | 8.900,00 kn | RADOVI NA STAZAMA CAMINO KRK I PUT LOKVE | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3232 | 0660 |
| 69504121786 | PRIJEVOZNIČKI OBRT "MILJENKO",VL.M.CRNČIĆ | KRK | 30.06.2021 | 24.375,00 kn | Ugovor o sufinanciranju djelatnosti sustava javnog prometa dva turistička kombi vozila | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100911 | 3231 | 0451 |
| 94124811986 | DM-DROGERIJE MARKT d.o.o.o | ZAGREB | 30.06.2021 | 267,10 kn | . | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 92188488799 | MAGIC NET D.O.O. | LUDBREG | 30.06.2021 | 2.253,11 kn | Pretplatnički odnos: stalni pristup internetu i poslovna tarifa SIP trunk- BUSINESS | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3231 | 0111 |
| 94438616786 | LJEKARNA JELKA JANEŠ MAG.PHARM. | KRK | 30.06.2021 | 77,60 kn | . | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3221 | 0911 |
| 18714061715 | MOMENTUM GRUPA D.O.O. | KRK | 30.06.2021 | 53.750,00 kn | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | K100424 | 4263 | 0660 |
| 71902463431 | MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ | KRK | 30.06.2021 | 35,60 kn | Račun br.: 166/P1/4 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 12371510110 | ZIDAR IVO ZIDARSKI OBRT | KRK | 30.06.2021 | 53.121,25 kn | REKONSTRUKCIJA NER.CESTE | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3232 | 0660 |
| 23057039320 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 30.06.2021 | 205,10 kn | URA-2178,. | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3431 | 0911 |
| 30.06.2021 | 111,00 kn | Poštarina,V.K.S. | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | A500103 | 3231 | 0320 | |||
| 44082870153 | BOĆARSKI KLUB BRZAC 444 | BRZAC | 30.06.2021 | 6.262,78 kn | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100901 | 3811 | 0810 |
| 69139647233 | AUTO-CENTAR, ZAJ.ZANATSKA RADNJA | KRK | 30.06.2021 | 320,00 kn | SKLADIŠTENJE, MONTAŽA, DEMONTAŽA GUMA | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100101 | 3232 | 0111 |
| 17553586745 | DABISKOP D.O.O. | KRK | 30.06.2021 | 11.250,00 kn | Usluga nabave i prijevoza jalovine | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100409 | 3232 | 0660 |
| 97800946609 | FUTURA TRADE D.O.O. LOVRAN | LOVRAN | 30.06.2021 | 4.718,50 kn | POSTAVA PLOČA SA STUPOVIMA U GRADU KRKU | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100403 | 3232 | 0451 |
| 30.06.2021 | 3.493,00 kn | pn 26/21,S.L. | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | A300105 | 3239 | 0820 | |||
| 81793146560 | T-HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 30.06.2021 | 462,94 kn | Račun za mjerene usluge: 01825076793000210701 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400105 | 3231 | 0911 |
| 18683136487 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | ZAGREB | 30.06.2021 | 250,00 kn | Sudske pristojbe za ukljižbu | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | A100201 | 3295 | 0111 |
| 71902463431 | MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ | KRK | 30.06.2021 | 153,24 kn | Račun br.: 181/P1/4 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 71902463431 | MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ | KRK | 30.06.2021 | 719,93 kn | Račun br.: 183/P1/4 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3222 | 0911 |
| 71902463431 | MESNICA - MARKET ŽUŽIĆ | KRK | 30.06.2021 | 1.668,40 kn | Račun br.: 167/P1/4 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400101 | 3222 | 0911 |
| 23057039320 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 30.06.2021 | 1.629,32 kn | URA-2178,. | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | A400103 | 3431 | 0911 |