| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | Ispl.37 - sred. za čišćenje | 66,95 | A300602 | 3221 | 0411 | ||||
| 30.04.2023 | Ispl.33 - parkiranje | 16,00 | A100601 | 3291 | 0111 | ||||
| 30.04.2023 | Racun br.: 070-1-1, zastave RH 100x200 | 452,90 | HERALDIC ART | RIJEKA | 29408117654 | A300602 | 3232 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 142-NFO-1 Prijevoz pokojnice po uputi mrtvozornika. | 542,27 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A300602 | 3299 | 0133 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 MJESNI URED SEVERIN N/K SEVERIN NA KUPI 10 | 12,45 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A100201 | 3234 | 0160 | |
| 30.04.2023 | ugostiteljske usluge | 54,61 | UGOSTITELJSKI OBRT NINA vl,N.Cindrić | Vrbovsko | 26886498216 | A100601 | 3293 | 0111 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 098230170 Ukrasno drveće. | 6.294,97 | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.POD.ZRINJEVAC | ZAGREB | 85584865987 | A200102 | 3234 | 0510 | |
| 30.04.2023 | PRIČUVA ZA 3/23 POSLOVNI PROSTOR 7 | 19,51 | ZGRADA F.RAČKOGA 3 | A200701 | 3232 | 0620 | |||
| 30.04.2023 | PRIČUVA ZA 3/23 POSLOVNI PROSTOR 8 | 79,86 | ZGRADA DOBRA 6 | A200701 | 3232 | 0620 | |||
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 KUĆA "MANCE" HIDRANTSKI VOD,SENJSKO 94 | 12,45 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200701 | 3234 | 0620 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 GRAD VRBOVSKO-LOVAČKI DOM I.G.KOVAČIĆA 20 | 12,45 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200701 | 3234 | 0620 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 92/MP/6 Potrošni materijal-Vlastiti pogon. | 55,41 | UZOR-INPO d.o.o. | VRBOVSKO | 38092275372 | A200502 | 3232 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 178-NFO-1 Hitni popravak vratašaca na dimnjaku (3 kom.) na stambenom objektu Dokmanovići 3. | 273,84 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A200601 | 3232 | 0610 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 151-NFO-1 Čišćenje i metenje nogostupa, cesta i dr. javnih površina. | 985,50 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A200103 | 3232 | 0451 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 160-NFO-1 Popravak ceste prema Kamačniku. | 149,31 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A200103 | 3232 | 0451 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 727/1/760, goranski novi list | 447,50 | NOVI LIST | RIJEKA | 44110106406 | A300225 | 3233 | 0820 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 529/491/9410, paketi za korisnike ZMN i socijalnog programa povodom Uskrsa | 1.019,83 | GAVRANOVIĆ d.o.o. | ZAGREB | 62423481209 | A300401 | 3721 | 1090 | |
| 30.04.2023 | Ispl.37 - piće gr. uprava | 10,56 | A100601 | 3293 | 0111 | ||||
| 30.04.2023 | Ispl.28 - piće za sadnju krumpira | 13,78 | A201002 | 3239 | 0421 | ||||
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 UMJETNIČKA GALERIJA, I.G.KOVAČIĆA 42 | 4,35 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A300202 | 3234 | 0820 | |
| 30.04.2023 | Racun za mjerene usluge: 5005658159-283-4 WiFi 4 EU | 187,08 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | A300602 | 3231 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 111400151-23 cestarina i naknade Ford Tranzit RI8452 F | 89,78 | Hrvatske šume -d.o.o. | 69693144506 | A300602 | 3232 | 0133 | ||
| 30.04.2023 | Racun br.: 4045056008-202304-8, hrt pristojba | 42,48 | HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | ZAGREB | 68419124305 | A300602 | 3233 | 0133 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 ZGRADA DOBRA,DOBRA BB | 12,45 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200701 | 3234 | 0620 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 POSLOVNI PROSTOR-I.G.KOVAČIĆA 16 | 28,23 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200701 | 3234 | 0620 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 POSLOVNI PROSTOR J.MAMULE36 | 12,45 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200701 | 3234 | 0620 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 171-NFO-1 Usluge povezane s podjelom sjemenskog krumpira građanima. | 686,93 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A201002 | 3222 | 0421 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 139-NFO-1 Usluga prijevoza sjemenskog krumpira. | 449,25 | KOMUNALAC D.O.O. | VRBOVSKO | 45552012966 | A201002 | 3239 | 0421 | |
| 30.04.2023 | Racun br.: 110/MP/6 potrošni materijal za održavanje kom. inf. , objekata i potrebe vl. pogona | 269,80 | UZOR-INPO d.o.o. | VRBOVSKO | 38092275372 | A200502 | 3232 | 0133 | |
| 30.04.2023 | USLUGA OPSKRBE VODOM ZA 3/2023 STAN N.BUNJEVCA 3 A,NIKOLE BUNJEVCA 3 A | 4,35 | VODE VRBOVSKO d.o.o. | VRBOVSKO | 49090879289 | A200601 | 3234 | 0610 |