| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. | po zahtjevu za sufinanciranje po sporazumu o međusobnoj suradnji | 2.469,22 | UDRUŽENJE OBRTNIKA VRBOVSKO | VRBOVSKO | 83997574399 | GRAD VRBOVSKO | A201011 | 3811 | 0490 |
| 30.04.2026. | PL-04-26-AUTORSKI HONORAR | 177,41 | GRAD VRBOVSKO | A300208 | 3299 | 0820 | |||
| 29.04.2026. | Račun br.: 53-2-1-2026 Čestitka povodom blagdana - Uskrs | 50,00 | RADIO GORSKI KOTAR | DELNICE | 73841607414 | GRAD VRBOVSKO | A300225 | 3237 | 0820 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 818/P1/2, savjetovanje sa javnošću | 65,00 | MOBES KVALITETA | ILOK | 12574068591 | GRAD VRBOVSKO | A300602 | 3299 | 0133 |
| 29.04.2026. | refund.troškova el.energije za 03/26 za DV Moravice | 65,36 | OŠ "I.G.KOVAČIĆ". | VRBOVSKO | 66174125524 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | A300101 | 3223 | 0911 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 20260562876, usluge logopeda, specijalistički pregledi | 637,08 | KBC RIJEKA-DRŽAVNI PRORAČUN | Rijeka | 40237608715 | GRAD VRBOVSKO | A300410 | 3721 | 1090 |
| 29.04.2026. | Račun za mjerene usluge: 152913-BIL1-002, wifi4eu | 142,50 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | GRAD VRBOVSKO | A300602 | 3231 | 0133 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 306/2/1 Za obilježavanje Dana Grada | 273,15 | PAVLOMIR d.o.o. | N.Vinodolski | 33879979692 | GRAD VRBOVSKO | A100102 | 3299 | 0111 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 808-P1-U1 - Pražnjenje spremnika 03./2026. | 414,76 | UNIJA NOVA d.o.o.ZAGREB | ZAGREB | 92441183465 | GRAD VRBOVSKO | A200102 | 3234 | 0510 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 4045056008-202604-7, rtv pristojba | 63,72 | HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | ZAGREB | 68419124305 | GRAD VRBOVSKO | A300602 | 3233 | 0133 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 98/1/1 - Gradovi i općine - prijatelji djece | 170,00 | GRADOVI I OPĆINE- PRIJATELJI DJECE | 82683059627 | GRAD VRBOVSKO | A300107 | 3811 | 0980 | |
| 29.04.2026. | Račun br.: 21/1/1 - upravljanje projektom i administracijom za projekt energetske obnove adm. zgrade na adresi IGK 20/A, Vrbovsko | 6.637,50 | DELFIN GRUPA D.O.O. | 90463254704 | GRAD VRBOVSKO | K200706 | 4511 | 0620 | |
| 29.04.2026. | Račun br.: 68/1/600 Tisak plakata za sajam cvijeća | 180,00 | FOTO VIDEO MIRO | GRAD VRBOVSKO | A300225 | 3299 | 0820 | ||
| 29.04.2026. | procjena rizika i program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara-vrtić | 1.225,00 | INDEL - ZAŠTITA d.o.o. RIJEKA | 99947716440 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | A300101 | 3232 | 0911 | |
| 29.04.2026. | namirnice | 264,33 | KONZUM PLUS D.O.O. | ZAGREB | 62226620908 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | A300101 | 3222 | 0911 |
| 29.04.2026. | prijevoz hrane u DV Moravice 03/26 | 660,00 | KOMUNALAC d.o.o. | VRBOVSKO | 45552012966 | DJEČJI VRTIĆ BAMBI | A300101 | 3231 | 0911 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 10/4/4 veterinarske usluge - subvencija prema Ugovoru | 291,45 | VETERINARSKA AMBULANTA DELNICE | Delnice | 20692732496 | GRAD VRBOVSKO | A201002 | 3811 | 0421 |
| 29.04.2026. | Račun br.: 71/1/300 pelet za knjižnicu IGK | 412,78 | ENERGY PELLETS d.o.o. | Delnice | 34547067832 | GRAD VRBOVSKO | A200701 | 3232 | 0620 |
| 29.04.2026. | Subvencija prijevoza učenika srednjih škola | 1.767,38 | GRAD VRBOVSKO | A300401 | 3721 | 1090 | |||
| 29.04.2026. | Reprezentacija | 299,90 | GRAD VRBOVSKO | A100601 | 3293 | 0111 | |||
| 27.04.2026. | Račun br.: 215-NFO-1 popravak puta Zapeć - Košac (do Vilhara) | 350,00 | KOMUNALAC d.o.o. | VRBOVSKO | 45552012966 | GRAD VRBOVSKO | A200103 | 3232 | 0451 |
| 27.04.2026. | Račun za mjerene usluge: 2600122707-03-P1- Električna energija 03./2026. | 3,35 | HEP ELEKTRA D.O.O. | RIJEKA | 43965974818 | GRAD VRBOVSKO | A200601 | 3223 | 0435 |
| 27.04.2026. | Račun br.: 26245753-1-0101 - Premije osiguranja - zgrade i nerazvrstane ceste | 1.030,63 | WIENER OSIGURANJE ZAGREB | ZAGREB | 52848403362 | GRAD VRBOVSKO | A200701 | 3292 | 0620 |
| 27.04.2026. | Premija po polici broj 216140021416 - 1. rata | 88,18 | CROATIA OSIGURANJE | ZAGREB | 26187994862 | GRAD VRBOVSKO | A300602 | 3292 | 0133 |
| 27.04.2026. | Račun br.: 225-NFO-1 sanacija prilaza groblju radoševići -komlenići | 1.305,00 | KOMUNALAC d.o.o. | VRBOVSKO | 45552012966 | GRAD VRBOVSKO | A200103 | 3232 | 0451 |
| 27.04.2026. | Račun br.:216-NFO-1-Projekt "Uređenje komleksa NK Vrb"-Sanac tribina sa SJ strane NK Vrb i potpornog zida-okončana sit | 20.970,81 | KOMUNALAC d.o.o. | VRBOVSKO | 45552012966 | GRAD VRBOVSKO | K300311 | 4212 | 0810 |
| 27.04.2026. | Račun za mjerene usluge: 2600120740-03-P1- Električna energija 03./2026. | 3,35 | HEP ELEKTRA D.O.O. | RIJEKA | 43965974818 | GRAD VRBOVSKO | A200601 | 3223 | 0435 |
| 27.04.2026. | Račun za mjerene usluge: 2600122708-03-P1- Električna energija 03./2026. | 3,35 | HEP ELEKTRA D.O.O. | RIJEKA | 43965974818 | GRAD VRBOVSKO | A200601 | 3223 | 0435 |
| 27.04.2026. | Račun br.: 117/MP/1 - Materijal za vlastiti pogon | 128,33 | UZOR-INPO d.o.o. | VRBOVSKO | 38092275372 | GRAD VRBOVSKO | A200502 | 3232 | 0133 |
| 27.04.2026. | Usluge banaka i platnog prometa | 208,03 | GRAD VRBOVSKO | A300602 | 3431 | 0133 |