| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA | DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20389053445 | EDINA ZUKO | SISAK | 30.06.2021 | 50.000,00 kn | EDINA ZUKO plaćanje po Ugovoru o kupoprodaji nekretnina(zgrada)ZA 06-21 | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | K162001 | 4212 | 0911 |
| 29127518232 | NERA-CVJEĆAR.I POKLON GALERIJA | PETRINJA | 30.06.2021 | 2.641,50 kn | Cvjećarna Nera, ostali materijal za poslovanje | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3221 | 0911 |
| 41775987954 | KNJIGOVODSTVENI SERVIS ŠUŠNJIĆ | PETRINJA | 30.06.2021 | 2.500,00 kn | Račun br.: 328-POSL000-1 | 41021 Gradska knjižnica i čitaonica | A164001 | 3237 | 0820 |
| 37208339420 | BELONA D.O.O. | PETRINJA | 30.06.2021 | 453,38 kn | Račun br.: 500-P2-1 | 41021 Gradska knjižnica i čitaonica | A164001 | 3225 | 0820 |
| 29005509482 | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 76,21 kn | Račun br.: 161963-VLPO-6 | 41021 Gradska knjižnica i čitaonica | A164001 | 3221 | 0820 |
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 30.06.2021 | 334,00 kn | URA-210048, r- 0048 - RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI 06-21 | 28846 POU Hrvatski dom | A163001 | 3231 | 0820 |
| 28111148974 | PROMETNICE ZAGREB D.O.O. | NOVI ZAGREB | 30.06.2021 | 24.750,00 kn | URA-211354, r- 1354 - STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽ.NC GRADA | GRAD PETRINJA | A170003 | 3237 | 0451 |
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 30.06.2021 | 110,00 kn | URA-210109, r- 0109 - Račun za mjerene usluge: 5007443082-261-8 | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3231 | 0320 |
| 57718914751 | EKO SISTEMI RAJKOVIĆ D.O.O. | 30.06.2021 | 2.554,50 kn | URA-210119, r- 0119 - Račun br.: 210/01/1 | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3221 | 0320 | |
| 41775987954 | KNJIGOVODSTVENI SERVIS ŠUŠNJIĆ | PETRINJA | 30.06.2021 | 86,00 kn | URA-210104, r- 0104 - Račun br.: 230-POSL111-1 | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3221 | 0320 |
| 03409466732 | Z1 D.O.O. | PETRINJA | 30.06.2021 | 3.808,88 kn | Račun br.: 24/P1/1 | 41021 Gradska knjižnica i čitaonica | A164001 | 3221 | 0820 |
| 64298008481 | DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE | SISAK | 30.06.2021 | 2.500,00 kn | URA-210042, r- 0042 - GOSTOVANJE PREDSTAVE | 28846 POU Hrvatski dom | A163001 | 3239 | 0820 |
| 79084286928 | HOLOSYS D.O.O. | ZAGREB | 30.06.2021 | 187,50 kn | Holosys, prijenos podataka 06/2021 | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3238 | 0911 |
| 12266526926 | PRIVREDA D.O.O. | PETRINJA | 30.06.2021 | 1.855,75 kn | Privreda, ispumpavanje septičke jame, Češko selo, objekt Sunce | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3234 | 0911 |
| 44138062462 | VINDIJA d.d. | 30.06.2021 | 1.417,50 kn | Vindija, mlijčni proizvodi | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3222 | 0911 | |
| 44138062462 | VINDIJA d.d. | 30.06.2021 | 1.201,86 kn | Vindija, piletina | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3222 | 0911 | |
| 18928523252 | PODRAVKA d.d. | KOPRIVNICA | 30.06.2021 | 1.664,65 kn | Podravka, mesne prerađevine | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3222 | 0911 |
| 95243482140 | SMIT COMMERCE | 30.06.2021 | 288,46 kn | PLAĆANJE RAČUNA | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3221 | 0320 | |
| 21780210989 | DOLENAC PROMET | PETRINJA | 30.06.2021 | 156,00 kn | URA-210113, r- 0113 - Račun br.: 508/V01/0 | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3224 | 0320 |
| 53696178845 | KOMUNALAC PETRINJA D.O.O. | PETRINJA | 30.06.2021 | 448,25 kn | URA-211315, r- 1315 - INTERVENCIJA P O NESRETNIM SLUČAJEVIMA | GRAD PETRINJA | A1705001 | 3234 | 0660 |
| 66526674258 | GS GRAĐENJE, GRAĐEVINSKI OBRT | PETRINJA | 30.06.2021 | 173.778,13 kn | POPRAVAK DIMNJAKA, ZABATNIH ZIDOVA, POPRAVAK DIZALA, STUBIŠTA, KROVIŠTA | GRAD PETRINJA | A160301 | 3232 | 1090 |
| 09090192633 | PRIMAPLAST D.O.O. | PETRINJA | 30.06.2021 | 860,00 kn | URA-211360,r- 1360 - ARMATURNA MREŽA-V.KNEZIC | GRAD PETRINJA | A160301 | 3224 | 1090 |
| 99050636440 | PREMIUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | ZAGREB | 30.06.2021 | 14.250,00 kn | Nabava posudica za potrebe podjele toplih obroka | GRAD PETRINJA | A160701 | 3222 | 0320 |
| 99050636440 | PREMIUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | ZAGREB | 30.06.2021 | 24.937,50 kn | Nabava posudica za podjelu toplih obroka | GRAD PETRINJA | A160701 | 3222 | 0320 |
| 02535697732 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | ZAGREB | 30.06.2021 | 66,00 kn | PBZ- BANKARSKE USLUGE | 28838 Dječji vrtić Petrinjčica | A162001 | 3431 | 0911 |
| 30.06.2021 | 46,80 kn | BLAGAJNA 6-21 | 28820 Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinja | A165001 | 3231 | 0320 | |||
| 49599261918 | ELEKTRO REŠKOVIĆ, OBRT ZA UVOĐENJE ELEKTRO SUSTAVA | PETRINJA | 30.06.2021 | 1.820,78 kn | URA-210038,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA | GRAD PETRINJA | T1810002 | 3523 | 0412 |
| 29127518232 | NERA-CVJEĆAR.I POKLON GALERIJA | PETRINJA | 30.06.2021 | 4.732,82 kn | URA-210037,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA | GRAD PETRINJA | T1810002 | 3523 | 0412 |
| 35004618059 | OBITELJSKI DOM VILA ENNA, VL.ANDREA STRIŽAK | PETRINJA | 30.06.2021 | 26.500,11 kn | URA-210054,POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA | GRAD PETRINJA | T1810002 | 3523 | 0412 |
| 43965974818 | HEP ELEKTRA D.O.O. | SISAK | 30.06.2021 | 1.170,58 kn | URA-210069,EL.ENERGIJA 04/21-MO BAČUGA, GRABOVAC | GRAD PETRINJA | A1420001 | 3223 | 0435 |