| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024. | Veterinarske usluge | 387,92 | GRAD ČABAR | A202401 | 3236 | 0421 | |||
| 28.03.2024. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 72,85 | GRAD ČABAR | A200002 | 3232 | 0111 | |||
| 27.03.2024. | Reprezentacija | 15,12 | GRAD ČABAR | A100101 | 3293 | 0111 | |||
| 27.03.2024. | Troškovi stanovanja | 39,99 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1060 | |||
| 26.03.2024. | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 94,50 | BON-TON D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Intelektualne i osobne usluge | 112,81 | DRŽAVNI ARHIV U RIJECI S POTPUNOM O | GRAD ČABAR | A200002 | 3237 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44,45 | VIVA INFO D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3232 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2,68 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3231 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Materijal i sirovine | 233,31 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 26.03.2024. | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 173,38 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 26.03.2024. | Materijal i sirovine | 733,87 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 26.03.2024. | Energija | 134,83 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3223 | 0911 | ||
| 26.03.2024. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53,77 | FINA | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 318,54 | KBC RIJEKA | GRAD ČABAR | A200031 | 3722 | 0722 | ||
| 26.03.2024. | Komunalne usluge | 153,35 | OPĆINA KARLOBAG | GRAD ČABAR | A200002 | 3234 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Oprema za održavanje i zaštitu | 20.020,00 | NOVO VOLTNA TRANSFORMACIJA D.O.O. | GRAD ČABAR | K200018 | 4223 | 0436 | ||
| 26.03.2024. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | GRAD ČABAR | A100101 | 3299 | 0111 | |||
| 26.03.2024. | Intelektualne i osobne usluge | 6,32 | JAVNI BILJEŽNIK MARIO BRAJDIĆ | GRAD ČABAR | A200002 | 3237 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Komunalne usluge | 441,25 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200006 | 3234 | 0490 | ||
| 26.03.2024. | Komunalne usluge | 29,80 | KTD ČABAR D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3234 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50,51 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3231 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Knjige | 158,04 | FOKUS KOMUNIKACIJE D.O.O. | Narodna knjižnica | K400003 | 4241 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Usluge promidžbe i informiranja | 31,86 | HRT odjel pretplate | GRAD ČABAR | A200002 | 3233 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101,69 | T.U.O. ERVI TRŠĆE | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 26.03.2024. | Energija | 207,16 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3223 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Ostale usluge | 64,70 | FINA | Narodna knjižnica | A400002 | 3239 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38,91 | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | Narodna knjižnica | A400002 | 3232 | 0820 | ||
| 26.03.2024. | Zakupnine i najamnine | 465,00 | HŠ-UPRAVA ŠUMA DELNICE | GRAD ČABAR | A200004 | 3235 | 0411 | ||
| 26.03.2024. | Materijal i sirovine | 304,45 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 26.03.2024. | Troškovi stanovanja | 13,33 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1060 |