| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | pl.02/23 NETO gradska uprava | 9.476,21 | GRAD ČABAR | A200001 | 3111 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | URA-230010,Racun br.: 0000257449032023 | 17,11 | A1 HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | 29524210204 | Narodna knjižnica | A400002 | 3231 | 0820 |
| 28.02.2023 | URA-230060,PROJEKT ZAŽELI POSAO ispravk/storno | - 330,69 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | RIJEKA | 05614216244 | GRAD ČABAR | A500001 | 3221 | 1020 |
| 28.02.2023 | pl.02/23 NETO GRADONAČELNIK | 1.551,26 | GRAD ČABAR | A100102 | 3111 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE GRADON | 363,16 | GRAD ČABAR | A100102 | 3132 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP gradska uprava | 629,59 | GRAD ČABAR | A200001 | 3111 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | SUBVENCIJA VERTERINARSKIH TROŠKOVA 02/23,POPIS KORISNIKA | 366,99 | GRAD ČABAR | A202401 | 3236 | 0411 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVJERENIK | 11,76 | GRAD ČABAR | A100006 | 3291 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA MIROVINSO OSIGURANJE I STUP POVJERENIK | 11,76 | GRAD ČABAR | A100006 | 3291 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP MO II s. | 2,80 | GRAD ČABAR | A100107 | 3291 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | PROJEKT ZAŽELI POSAO- POTREPŠTINE ZA KORISNIKE | 395,35 | METRO Cash & Carry Hrvatska | ZAGREB | 38016445738 | GRAD ČABAR | A500001 | 3221 | 1020 |
| 28.02.2023 | Racun br.: 583-2-1 | 105,75 | BON-TON D.O.O. | ZAGREB | 52931027628 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 |
| 28.02.2023 | URA-230093,Racun za mjerene usluge: 7210823607-282-3 Mjesečni pakat za 02/20223 | 19,91 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | GRAD ČABAR | A200002 | 3231 | 0111 |
| 28.02.2023 | URA-230089,Racun br.: 20470-1-2 Paket basic micro za 02/2023 | 15,56 | ELEKTRIČNI RAČUNI D.O.O. | ZAGREB | 42889250808 | GRAD ČABAR | A200002 | 3231 | 0111 |
| 28.02.2023 | PROJEKT ZAŽELI POSAO | 136,57 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | RIJEKA | 05614216244 | GRAD ČABAR | A500001 | 3221 | 1020 |
| 28.02.2023 | pl.02/23 NETO | 15.065,67 | Vrtić | A300001 | 3111 | 0911 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP II s. | 971,65 | Vrtić | A300001 | 3111 | 0911 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 PN-Dnevnice i ostali troškovi | 5,40 | GRAD ČABAR | A100101 | 3211 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 PN-Dnevnice i ostali troškovi | 5,20 | GRAD ČABAR | A200002 | 3211 | 0111 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 PRIREZ | 7,31 | Narodna knjižnica | A400001 | 3111 | 0820 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 NETO | 1.970,88 | Narodna knjižnica | A400001 | 3111 | 0820 | |||
| 28.02.2023 | Racun br.: 200/02/23 - odvoz smeća | 113,58 | KTD ČABAR D.O.O. | ČABAR | 58129032419 | GRAD ČABAR | A201501 | 3234 | 0560 |
| 28.02.2023 | URA-230007,Racun br.: 117053005088 Potrošni materijal | 239,58 | NARODNE NOVINE D.D. | ZAGREB | 64546066176 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 |
| 28.02.2023 | URA-230026,Racun br.: 13/Poslovnica1/2 STORNO | - 295,03 | SIAL TRGOVINA VL. B. ŠURINA | PREZID | 76543203257 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 |
| 28.02.2023 | URA-230045,Racun br.: 990221181/23 BR. POLICE 554141001371 4. OBROK | 633,62 | CROATIA OSIGURANJE | ZAGREB | 26187994862 | GRAD ČABAR | A200002 | 3292 | 0111 |
| 28.02.2023 | Racun br.: 08-0223-0122548 | 8,30 | FINA | ZAGREB | 85821130368 | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 |
| 28.02.2023 | Naplata naknade | 0,40 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 |
| 28.02.2023 | URA-230087,Racun za mjerene usluge: 5005642119-282-0 Mjesečni oaket za 02/2023 | 19,91 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | GRAD ČABAR | A200002 | 3231 | 0111 |
| 28.02.2023 | pl.02/23 PRIREZ | 67,87 | Vrtić | A300001 | 3111 | 0911 | |||
| 28.02.2023 | pl.02/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.020,08 | Vrtić | A300001 | 3132 | 0911 |