| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024. | SUBVENCIONIRANJE VETERINARSKIH USLUGA | 125,75 | GRAD ČABAR | A202401 | 3236 | 0421 | |||
| 29.08.2024. | Racun br.: 170054003686 | 50,53 | NARODNE NOVINE D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3221 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 0000147402082024 | 140,38 | A1 HRVATSKA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3231 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 242/1/1 | 26,25 | EZERKA OPREMA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3239 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 242/1/1 | 236,28 | EZERKA OPREMA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3225 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 170054003694 | 20,03 | NARODNE NOVINE D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3221 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 752/POSL1/2 | 40,00 | TRGOVINA TAMICOM | Vrtić | A300002 | 3239 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | .Račun za el. energiju br. 2300059841-240720-3 za 7/2024 | 79,72 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3223 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 2300049040-240720-4 | 32,50 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3223 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 862 za 07/24 | 29,80 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 859 za 07/24 | 38,94 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 858 za 07/24 | 48,08 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 752/POSL1/2 | 679,80 | TRGOVINA TAMICOM | Vrtić | A300002 | 4227 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 3799-1-77 | 449,91 | ZNANJE D.O.O. | Narodna knjižnica | K400003 | 4241 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 8891-11009-2 | 14,70 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | Vrtić | A300002 | 3231 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 919 za 07/24 | 29,80 | KTD ČABAR D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3234 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 7189010501-299-0 | 50,30 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3231 | 0820 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 860 za 07/24 | 38,94 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | TEHNIČKI DACIA SANDERO | 98,96 | GRAD ČABAR | A200002 | 3232 | 0111 | |||
| 29.08.2024. | Racun br.: 08-0724-0475112 | 77,98 | FINA | Vrtić | A300002 | 4123 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 760-300-1 | 114,27 | FRAKTURA D.O.O. | Narodna knjižnica | K400003 | 4241 | 0850 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 861 za 07/24 | 43,51 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 185-24-45 | 174,80 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 29.08.2024. | Racun br.: 2300049040-240721-2 | 57,25 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3223 | 0911 | ||
| 28.08.2024. | Racun br.: 4706-132-1-24 | 8.465,20 | AUTOTRANS | GRAD ČABAR | A202801 | 3522 | 0411 | ||
| 28.08.2024. | Racun br.: 100/01/241 | 7.500,00 | LUPO MUSIC D.O.O. | GRAD ČABAR | A200015 | 3299 | 0820 | ||
| 28.08.2024. | TROŠKOVI OGRJEVA-DRŽAVA | 26,66 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1060 | |||
| 28.08.2024. | PREMA PRORAČUNU | 5.000,00 | KD ČABRANKA D.O.O. | GRAD ČABAR | A202902 | 3512 | 0630 | ||
| 27.08.2024. | Program palijativne zdravstvene zaštite 7-2024 | 331,81 | DOM ZDRAVLJA PGŽ RIJEKA | GRAD ČABAR | A200031 | 3722 | 0722 | ||
| 27.08.2024. | Račun br. 24/POSL1/2024 | 195,00 | M.U.S. VL. DENIS MALNAR | GRAD ČABAR | A100101 | 3232 | 0111 |