| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025. | Račun br.: 7984-132-1-25 | 1.100,00 | AUTOTRANS | Vrtić | A300003 | 3299 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | 141815/9592/1 | 336,86 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | Račun br.: 001699/2025 | 257,48 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU | Narodna knjižnica | A400002 | 3213 | 0820 | ||
| 31.12.2025. | SREDSTVA IZDOVJENA PO NALOGU FINE | 0,15 | ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE | Vrtić | A300002 | 3434 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | SREDSTVA IZDOVJENA PO NALOGU FINE | 1,74 | ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE | Vrtić | A300002 | 3434 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | RN:24257-2025 | 359,87 | ELMI CIZL D.O.O | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | SREDSTVA IZDOVJENA PO NALOGU FINE | 3,52 | ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE | Vrtić | A300002 | 3434 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | Račun br.: 1496/001/1 | 288,81 | TURISTIČKA NAKLADA D.O.O. | Vrtić | A300003 | 3299 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | . | 55,90 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | Narodna knjižnica | A400002 | 3225 | 0820 | ||
| 31.12.2025. | IZLET VRTIĆ | 198,00 | FOOD AND JOY D.O.O | Vrtić | A300003 | 3299 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | Račun br.: K60-2025-29 | 160,00 | GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA | Vrtić | A300003 | 3299 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | VETERINARSKE USLUGE | 25,33 | GRAD ČABAR | A202401 | 3236 | 0421 | |||
| 31.12.2025. | MO TRŠĆE | 99,79 | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | |||
| 31.12.2025. | Račun br.: 991523956/25 | 299,53 | CROATIA OSIGURANJE | GRAD ČABAR | A200002 | 3292 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | RN 2025-13431 | 572,00 | LEGIT D.O.O | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | RN 25786/25 | 175,00 | HOBI CENTAR | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | RN 13407/PP1/1 | 58,00 | DEO GRATIAS D.O.O | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | Račun br.: 983-RI01-91 | 355,50 | VATROPROMET D.O.O. | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 31.12.2025. | SREDSTVA IZDOVJENA PO NALOGU FINE | 0,13 | ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE | Vrtić | A300002 | 3434 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | 217140011365 | 396,00 | CROATIA OSIGURANJE | Vrtić | A300002 | 3292 | 0911 | ||
| 31.12.2025. | Troškovi ogrjeva | 293,26 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1060 | |||
| 30.12.2025. | Račun br.: 5760/VP-M90/1 | 39,24 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 1425/VP14/1/25 | 5,89 | PRIMA PHARME PPH, PODRUŽNICA ČABAR | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 214-PROD2-2 | 208,93 | TRGOVINA I MESNICA "ANA" | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 210-PROD2-2 | 214,90 | TRGOVINA I MESNICA "ANA" | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 82727/0493/2 | 32,11 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 248/2/1 | 1.500,00 | RI MONTING D.O.O | GRAD ČABAR | A200004 | 3232 | 0111 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 1374 za 11/25 | 29,80 | KTD ČABAR D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3234 | 0820 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 668-01-01 | 1.673,72 | VIHOR BB D.O.O | Narodna knjižnica | K400003 | 4241 | 0850 | ||
| 30.12.2025. | Račun br.: 2500009921-25 | 465,00 | HŠ-UPRAVA ŠUMA DELNICE | GRAD ČABAR | A200004 | 3235 | 0411 |