| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | REPREZENTACIJA,T.O. P&J VL. V. ŠKEVIN, RN: 4257/M04/1 | 45,26 | GRAD ČABAR | A100101 | 3293 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | RN: 55747/1546/1, REPREZENTACIJA,KONZUM PLUS D.O.O. | 12,88 | GRAD ČABAR | A100101 | 3293 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | pl.08/23 POREZ gradska uprava | 636,79 | GRAD ČABAR | A200001 | 3111 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | pl.08/23 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE gradsk | 1.984,14 | GRAD ČABAR | A200001 | 3132 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | pl.08/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP GRADONAČELNIK II | 110,05 | GRAD ČABAR | A100102 | 3111 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | pl.08/23 POREZ Javni radovi | 5,82 | GRAD ČABAR | A200022 | 3111 | 1050 | |||
| 31.08.2023 | Racun br.: 2500006487-23 | 465,00 | HŠ-UPRAVA ŠUMA DELNICE | DELNICE | 69693144506 | GRAD ČABAR | A200004 | 3235 | 0411 |
| 31.08.2023 | Racun br.: 4047000710-202308-6 | 31,86 | HRT odjel pretplate | ZAGREB | 68419124305 | GRAD ČABAR | A200002 | 3233 | 0111 |
| 31.08.2023 | Racun br.: 37/1/1 | 1.000,00 | DE-KOM d.o.o. | DELNICE | 55402037997 | GRAD ČABAR | K200011 | 4211 | 0620 |
| 31.08.2023 | El. grijač vode | 172,41 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | ZAGREB | 71642207963 | GRAD ČABAR | A200004 | 3232 | 0111 |
| 31.08.2023 | RN 8673/0023/001/277 boja za igralište u Plešcima | 21,73 | PEVEX D.D. | SESEVETE | 73660371074 | GRAD ČABAR | A201501 | 3232 | 0620 |
| 31.08.2023 | URA-230069,RN 2300059841-230620-2 ZA 06/23 | 137,15 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | Narodna knjižnica | A400002 | 3223 | 0820 |
| 31.08.2023 | Racun br.: 93277/IK/1 | 357,08 | INA d.d. | ZAGREB | 27759560625 | GRAD ČABAR | A200002 | 3223 | 0111 |
| 31.08.2023 | RN 8973-65-1 metlice brisača | 30,50 | C.I.A.K. AUTO D.O.O. | ČAVLE | 62595301902 | GRAD ČABAR | A200002 | 3232 | 0111 |
| 31.08.2023 | URA-230061,Racun br.: 388/01/231 | 285,21 | IBIS GRAFIKA D.O.O. | ZAGREB | 55305844525 | Narodna knjižnica | K400003 | 4241 | 0820 |
| 31.08.2023 | Racun br.: 1024 za 08/23 | 71,69 | KTD ČABAR D.O.O. | ČABAR | 58129032419 | GRAD ČABAR | A200002 | 3234 | 0111 |
| 31.08.2023 | Racun za mjerene usluge: 5005642119-288-9 | 19,74 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | GRAD ČABAR | A200002 | 3231 | 0111 |
| 31.08.2023 | Racun br.: 586997-AUT305-1-2023-PPR | 4,82 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 |
| 31.08.2023 | NAKNADA BANCI 230829/09472315 | 0,16 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 |
| 31.08.2023 | Naknada banci 230809-09380590 | 0,16 | ERSTE BANKA | RIJEKA | 23057039320 | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 |
| 31.08.2023 | ZAPISNIK O ŠTETI OD DIVLJAČI | 80,00 | JANEŠ PREDRAG | GEROVO | 79797445314 | GRAD ČABAR | A200007 | 3237 | 0111 |
| 31.08.2023 | pl.08/23 Naknada predsjednicima MO | 199,10 | GRAD ČABAR | A100107 | 3291 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | Racun br.: 991096741/23 | 42,50 | CROATIA OSIGURANJE | ZAGREB | 26187994862 | GRAD ČABAR | A200002 | 3292 | 0111 |
| 31.08.2023 | pl.08/23 DOPRINOS ZA MIO II STUP | 2,80 | GRAD ČABAR | A100107 | 3291 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | RN: 55068/1546/1,KONZUM PLUS D.O.O. | 11,68 | Narodna knjižnica | A400002 | 3221 | 0820 | |||
| 31.08.2023 | TEHNIČKI I REGISTRACIJA DACIA SANDERO DE628FM,AUTOKLUB RIJEKA, RN: 4216 I 42229-H044-492 | 95,44 | GRAD ČABAR | A200002 | 3232 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | RN: 1876/51306/201 LAMPIONI,HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 5,02 | GRAD ČABAR | A100101 | 3299 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | URA-230070,RN 2300059841-230820-5 | 90,30 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | Narodna knjižnica | A400002 | 3223 | 0820 |
| 31.08.2023 | pl.08/23 NETO GRADONAČELNIK | 1.551,26 | GRAD ČABAR | A100102 | 3111 | 0111 | |||
| 31.08.2023 | pl.08/23 NETO Javni radovi | 553,89 | GRAD ČABAR | A200022 | 3111 | 1050 |