| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025. | Račun br.: 35-0325-0186417 | 26,72 | FINA | GRAD ČABAR | A200002 | 3431 | 0111 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 168/1/1 | 1.875,00 | KARLOLINE D.O.O. LIČ | GRAD ČABAR | A200007 | 3237 | 0474 | ||
| 30.04.2025. | SUFINANCIRANJE VETERINARSKIH TROŠKOVA | 227,69 | GRAD ČABAR | A202401 | 3236 | 0421 | |||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14382/1546/1 | 48,91 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 4. Privremena situacija 117/1/1 | 1.000,00 | KARLOLINE D.O.O. LIČ | GRAD ČABAR | A202882 | 4212 | 0620 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 170055001687 | 47,03 | NARODNE NOVINE D.D. | Narodna knjižnica | A400002 | 3221 | 0820 | ||
| 30.04.2025. | Račun za predujam: 187/V1/10001 (int.br 187-1-01-150-25-VEL) | 1.321,75 | IDA DIDACTA d.o.o. | Vrtić | A300002 | 4221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 36-1-1 | 625,00 | TEH LINE D.O.O. | GRAD ČABAR | A200007 | 3237 | 0111 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 4047000710-202504-6 | 31,86 | HRT odjel pretplate | GRAD ČABAR | A200002 | 3295 | 0111 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 679-VP-2 | 105,59 | B.Elektronika d.o.o. | GRAD ČABAR | A200002 | 3235 | 0133 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 117055011468 | 248,29 | NARODNE NOVINE D.D. | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 15917/1546/1 | 52,10 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14959/0493/2 | 69,57 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14960/0493/2 | 72,83 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | MJESEČNI OBRAČUN ZAKUPNINE 03/2025 | 969,80 | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR | Vrtić | A300002 | 3235 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 5166/P002/1 | 239,57 | T.U.O. ERVI TRŠĆE | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 13897/0493/2 | 22,74 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14213/1546/1 | 33,04 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 28/07/1 | 17.442,31 | PROTEKTOR-KATALINIĆ D.O.O. | GRAD ČABAR | A201401 | 3232 | 0660 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14933/0493/2 | 219,55 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14797/1546/1 | 1,75 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 33/01/251 | 1.250,00 | LUPO MUSIC D.O.O. | GRAD ČABAR | A200015 | 3299 | 0820 | ||
| 30.04.2025. | Zaduženje-I. tromjesečje 2025. | 157,82 | UDRUGA GRADOVA | GRAD ČABAR | A200010 | 3811 | 0620 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14214/1546/1 | 12,98 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun 20-2025_KOPIJA | 2.507,10 | VEVRCA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200039 | 3237 | 0620 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 1873-132-1-25 | 8.465,20 | AUTOTRANS | GRAD ČABAR | A202801 | 3522 | 0411 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 15204/1546/1 | 31,74 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14982/1546/1 | 41,17 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 14931/0493/2 | 23,93 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 30.04.2025. | Račun br.: 47/P001/2 | 115,50 | U.T.O. BERNARDA ŠTIMEC | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 |