UVID U TROŠKOVE GRADA ČABRA
01.01.2025 - 30.04.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 988

UKUPNO:   1.300.745,89

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.04.2025. Račun br.: 35-0325-0186417 26,72 FINA GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
30.04.2025. Račun br.: 168/1/1 1.875,00 KARLOLINE D.O.O. LIČ GRAD ČABAR A200007 3237 0474  
30.04.2025. SUFINANCIRANJE VETERINARSKIH TROŠKOVA 227,69 GRAD ČABAR A202401 3236 0421  
30.04.2025. Račun br.: 14382/1546/1 48,91 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 4. Privremena situacija 117/1/1 1.000,00 KARLOLINE D.O.O. LIČ GRAD ČABAR A202882 4212 0620  
30.04.2025. Račun br.: 170055001687 47,03 NARODNE NOVINE D.D. Narodna knjižnica A400002 3221 0820  
30.04.2025. Račun za predujam: 187/V1/10001 (int.br 187-1-01-150-25-VEL) 1.321,75 IDA DIDACTA d.o.o. Vrtić A300002 4221 0911  
30.04.2025. Račun br.: 36-1-1 625,00 TEH LINE D.O.O. GRAD ČABAR A200007 3237 0111  
30.04.2025. Račun br.: 4047000710-202504-6 31,86 HRT odjel pretplate GRAD ČABAR A200002 3295 0111  
30.04.2025. Račun br.: 679-VP-2 105,59 B.Elektronika d.o.o. GRAD ČABAR A200002 3235 0133  
30.04.2025. Račun br.: 117055011468 248,29 NARODNE NOVINE D.D. GRAD ČABAR A200002 3221 0111  
30.04.2025. Račun br.: 15917/1546/1 52,10 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3221 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14959/0493/2 69,57 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3221 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14960/0493/2 72,83 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3221 0911  
30.04.2025. MJESEČNI OBRAČUN ZAKUPNINE 03/2025 969,80 OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR Vrtić A300002 3235 0911  
30.04.2025. Račun br.: 5166/P002/1 239,57 T.U.O. ERVI TRŠĆE GRAD ČABAR A100008 3299 0111  
30.04.2025. Račun br.: 13897/0493/2 22,74 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14213/1546/1 33,04 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3221 0911  
30.04.2025. Račun br.: 28/07/1 17.442,31 PROTEKTOR-KATALINIĆ D.O.O. GRAD ČABAR A201401 3232 0660  
30.04.2025. Račun br.: 14933/0493/2 219,55 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14797/1546/1 1,75 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 33/01/251 1.250,00 LUPO MUSIC D.O.O. GRAD ČABAR A200015 3299 0820  
30.04.2025. Zaduženje-I. tromjesečje 2025. 157,82 UDRUGA GRADOVA GRAD ČABAR A200010 3811 0620  
30.04.2025. Račun br.: 14214/1546/1 12,98 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun 20-2025_KOPIJA 2.507,10 VEVRCA D.O.O. GRAD ČABAR A200039 3237 0620  
30.04.2025. Račun br.: 1873-132-1-25 8.465,20 AUTOTRANS GRAD ČABAR A202801 3522 0411  
30.04.2025. Račun br.: 15204/1546/1 31,74 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14982/1546/1 41,17 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3222 0911  
30.04.2025. Račun br.: 14931/0493/2 23,93 KONZUM PLUS D.O.O. Vrtić A300002 3221 0911  
30.04.2025. Račun br.: 47/P001/2 115,50 U.T.O. BERNARDA ŠTIMEC GRAD ČABAR A100008 3299 0111