| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025. | Račun br.: 186/2/3 | 60,00 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC | Vrtić | A300002 | 3236 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: Račun br. 690/1/1 / 2025 | 63,44 | VIVA INFO D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3232 | 0820 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 10192/1546/1 | 13,95 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 10004/0493/2 | 22,22 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 13331/0488/2 | 84,84 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 10112/1546/1 | 62,92 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 1006/VP-M90/1 | 94,64 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 1007/VP-M90/1 | 100,71 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 12197/0488/2 | 7,00 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 12198/0488/2 | 90,57 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 8443/0493/2 | 63,28 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 5758/0494/2 | 71,35 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3221 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 8206/1546/1 | 49,23 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 42-25-45 | 264,19 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 164 za 02/25 | 38,94 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 1009/VP-M90/1 | 19,25 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 8438/0493/2 | 124,24 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 707/20/1 | 950,95 | RIJEKA TRANS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3223 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun-Otpremnica br. 5/1/1 | 50,00 | BASTERPRINT, OBRT ZA TISKARSKE USLUGE | GRAD ČABAR | A200002 | 3299 | 0111 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 184/2/3 | 60,00 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC | Vrtić | A300002 | 3236 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 08-0225-0122317 | 13,28 | FINA | Narodna knjižnica | A400002 | 3239 | 0820 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 162 za 02/25 | 43,51 | KTD ČABAR D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3234 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | .Pl po rn 2300059841-250220-6 za 2/2025 | 280,12 | HEP ELEKTRA D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3223 | 0820 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 51-25-45 | 292,18 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 1008/VP-M90/1 | 109,46 | MIVIT-PEKARA d.o.o | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 11793/0488/2 | 76,97 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 6051/0494/2 | 65,66 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 6295/0494/2 | 215,87 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 7679/0493/2 | 18,09 | KONZUM PLUS D.O.O. | Vrtić | A300002 | 3222 | 0911 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 193 za 02/25 | 29,80 | KTD ČABAR D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 3234 | 0820 |