DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2024. | Naknada kultura 12/2024 | 40,65 | GRAD ČABAR | A200012 | 3237 | 0820 | |||
31.12.2024. | Račun br.: 345/P001/1 | 584,00 | EGEO D.O.O. | Narodna knjižnica | A400002 | 4221 | 0820 | ||
31.12.2024. | RAČUN 2202518193-240820-1 PRETPLATA | 132,54 | HEP ELEKTRA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 3223 | 0111 | ||
31.12.2024. | BOŽIĆNI KONCERT - MO TRŠĆE | 93,48 | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | |||
31.12.2024. | Račun br.: 115/P001/2 | 48,50 | U.T.O. BERNARDA ŠTIMEC | GRAD ČABAR | A100101 | 3293 | 0111 | ||
31.12.2024. | Račun br. 15/PSLO/1 | 2.500,00 | WORK AND BUSINESS PULA j.d.o.o. | GRAD ČABAR | A100101 | 3233 | 0111 | ||
31.12.2024. | FINANCIRANJE NABAVE VATROGASNIH ODIJELA | 25.000,00 | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ČABRA | GRAD ČABAR | A200030 | 3811 | 0320 | ||
31.12.2024. | MATERIJAL | 9,76 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
31.12.2024. | RN ZA EL. ENERG 12/2024, Trg kralja Tomislava 9, ČABAR | 179,35 | HEP ELEKTRA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 3223 | 0111 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 338-24-090 | 202,50 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
31.12.2024. | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 16,47 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 | |||
31.12.2024. | Račun br.: 16224/P002/1 | 103,89 | T.U.O. ERVI TRŠĆE | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
31.12.2024. | MATERIJAL | 71,29 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 | |||
31.12.2024. | Račun 3403/0023/002/276 | 335,70 | PEVEX D.D. | GRAD ČABAR | A200039 | 3239 | 0620 | ||
31.12.2024. | Rn 25377-SR3-91, MO Tršće - Dječje igralište | 1.329,99 | BIMA, KB d.o.o. | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
31.12.2024. | RAČUN 3437210601 | 110,09 | BONAMI | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
31.12.2024. | Rn 2202518193-241120-2 za razdoblje 01.11.2024-30.11.2024, Trg kralja Tomislava 9, Čabar | 75,83 | HEP ELEKTRA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 3223 | 0111 | ||
31.12.2024. | Naknada GV 03.12.2024 I 20.12.2024. | 345,52 | GRAD ČABAR | A100001 | 3291 | 0111 | |||
31.12.2024. | Račun 110074/953/7 | 530,08 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200039 | 3239 | 0620 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 336-24-090 | 1.350,00 | T.O. "MESNICA JERBIĆ" | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
31.12.2024. | Račun br.: 116/P001/2 | 118,40 | U.T.O. BERNARDA ŠTIMEC | GRAD ČABAR | A100101 | 3293 | 0111 | ||
31.12.2024. | Naknada MO 12/2024 | 304,85 | GRAD ČABAR | A100008 | 3291 | 0111 | |||
31.12.2024. | Božićnice za umirovljenike | 40,00 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1020 | |||
30.12.2024. | Naknada MO 11/2024 | 304,85 | GRAD ČABAR | A100008 | 3291 | 0111 | |||
30.12.2024. | Račun 70/1/1 | 400,00 | BASTERPRINT, OBRT ZA TISKARSKE USLUGE | GRAD ČABAR | A202903 | 3225 | 0510 | ||
30.12.2024. | Prijava nastale štete od divljači | 91,11 | ŽELJKO VOLF | GRAD ČABAR | A200032 | 3831 | 0111 | ||
30.12.2024. | Prijava nastale štete od divljači | 93,78 | GAŠPARAC DRAGAN | GRAD ČABAR | A200032 | 3831 | 0111 | ||
30.12.2024. | Račun | 2.538,36 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A202903 | 3225 | 0510 | ||
30.12.2024. | Prijava nastale štete od divljači | 79,00 | JOSIP RASPERIĆ | GRAD ČABAR | A200032 | 3831 | 0111 | ||
30.12.2024. | Naknada kultura 11/2024 | 40,65 | GRAD ČABAR | A200012 | 3237 | 0820 |