| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025. | AUTORSKI-04-25-Doprinos za ZO | 65,30 | ZLATKO BRAILO | OPĆINA KONAVLE | A202002 | 3237 | 0133 | ||
| 30.04.2025. | ponuda 2025-00995, radna odjeća | 1.534,30 | Cute Zagreb d.o.o. | Zagreb | 92353011206 | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE | A204402 | 3227 | 1020 |
| 30.04.2025. | PL-04-25-PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU | 134,29 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3211 | 0911 | |||
| 30.04.2025. | AUTORSKI-04-25-BRUTO | 1.243,79 | ZLATKO BRAILO | OPĆINA KONAVLE | A202002 | 3237 | 0133 | ||
| 30.04.2025. | PL-04-25-DNEVNICE | 120,00 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3211 | 0911 | |||
| 30.04.2025. | PL-04-25-SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU | 96,10 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3211 | 0911 | |||
| 30.04.2025. | Naknada za rad članovima predstavničkog tijela - Općinsko vijeće | 1.702,02 | OPĆINA KONAVLE | A101001 | 3291 | 0111 | |||
| 29.04.2025. | Račun br.: 2025-01-21-797 namirnice | 2.701,13 | DB KANTUN d.o.o. | DUBROVNIK | 16278459495 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3222 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 659-01-91 Likovni materijal | 154,41 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 651-01-91 Likovni materijal | 280,73 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 635-01-91 Likovni materijal | 195,83 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 102/2/10 Materijal za održavanje | 81,69 | LOVORNO d.o.o. | CAVTAT | 75883000176 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3224 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 637-01-91 Likovni materijal | 222,05 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 1533/1/10 Materijal za održavanje objekta | 679,99 | LOVORNO d.o.o. | CAVTAT | 75883000176 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3224 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 24764/711100/1 papirnata konfekcija i tekući sapun | 559,80 | ALCA ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | 58353015102 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 437/V1/1 Odčepljivanje i čišćenje odvoda DV Cavtat | 112,50 | VODA-SERVIS VLAHO d.o.o. | DUBRAVKA | 88770197228 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 31/V1/1 kruh | 1.817,34 | PEKARA LASIĆ D.O.O. | MLINI | 36824537033 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3222 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 150/1/1 Popravak usisavača DV Cavtat | 620,00 | NAVIS d.o.o. | MLINI | 09328705328 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 650-01-91 Likovni materijal | 196,40 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 623-01-91 Likovni materijal | 115,00 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 633-01-91 Likovni materijal | 178,21 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Troškovi elek. energije po Ugovoru 2/25 | 45,55 | OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT | CAVTAT | 07260663095 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 7-1-1/2025 Sanacija krova DV Cavtat | 1.275,00 | PASCHAL, tesarski obrt, vl. Pasko Burđelez | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205103 | 3232 | 0911 | ||
| 29.04.2025. | Račun br.: 652-01-91 Likovni materijal | 368,83 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 267-IP1-U1-2025 Program digitalne pisarnice | 2.670,00 | INFOPROJEKT d.o.o. | RIJEKA | 47097666873 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3238 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 8-1-25 Montaža dijela ograde DV Cavtat, DV F.Supilo i popravak ograde DV Marijin Dom | 1.340,00 | TIG, OBRT ZA MONTAŽU ČELIČNIH ELEMENATA, vl. Stjepo Lukanović | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3232 | 0911 | ||
| 29.04.2025. | Račun br.: 827/01/1 ormarići za prvu pomoć | 95,00 | LOCUM TRADE d.o.o. | ZAGREB | 49576390857 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 149/1/1 Popravak perilice rublja Stahl-Atoll 100-E, DV Cavtat | 3.475,00 | NAVIS d.o.o. | MLINI | 09328705328 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 24765/711100/1 sredstva za čišćenje | 336,31 | ALCA ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | 58353015102 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.04.2025. | Račun br.: 634-01-91 Likovni materijal | 192,03 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |