| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024. | FP00352698, naknade za reprodukcije likovnih dijela /monografije Vlaho Bukovac, autor I. Zidić | 300,00 | RMN - Grand palais agence comptable | Paris Cedex 12, Francuska | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | A203113 | 3239 | 0820 | |
| 31.07.2024. | Rn 24820053, naknada za reprodukciju likovnih dijela / monografija Vlaho Bukovac, autor I. Zidić | 90,00 | Kunstmuseum Den Haag | Den Haag, Nizozemska | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | A203113 | 3239 | 0820 | |
| 31.07.2024. | Rn 10084925, naknada za reprodukciju likovnih dijela, monografija Vlaho Bukovac, autor I. Zidić | 50,00 | Bridgeman Art library Ltd | London W2 4PH | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | A203113 | 3239 | 0820 | |
| 30.07.2024. | Ostali rashodi za zaposlene, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | 11.400,00 | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE | A204402 | 3121 | 1020 | |||
| 29.07.2024. | Racun br.: 1726-01-01 Toneri | 280,54 | ARCUS INGENIUM d.o.o. | DUBROVNIK | 52981606243 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 037/PA-R/1-24 - uređenje obalne šetnice u Moluntu - idejni projekt | 11.425,00 | PROTO-ARCH d.o.o. | Dubrovnik | 94392213553 | OPĆINA KONAVLE | K209201 | 3237 | 0660 |
| 29.07.2024. | Servis kompresora za punjenje boca zrakom | 1.086,73 | DRAGER SAFETY d.o.o. | ZAGREB | 32874587842 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3232 | 0320 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 1859/V1/1 Popravak perilice posuđa | 185,91 | BUGOVINA d.o.o. | ČILIPI | 84851676104 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 29.07.2024. | Dijelovi za vatrogasna vozila | 196,84 | LAGER D.O.O. | DUBROVNIK | 94312560841 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3224 | 0320 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 0010060173-240620-1 Električna energija 6-24 | 1.615,04 | HEP-OPSKRBA d.o.o. | ZAGREB | 63073332379 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 264054016870 Uredski materijal | 21,56 | NARODNE NOVINE d.d. | ZAGREB | 64546066176 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 1579/V1/1 Sredstvo za suđe - Winterhalter | 679,35 | BUGOVINA d.o.o. | ČILIPI | 84851676104 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 990830500/24 Osiguranje imovine IV. obrok | 386,35 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | Zagreb | 26187994862 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3292 | 0911 |
| 29.07.2024. | Mjesečna pristojba za 07-2024 | 10,62 | HRT - Hrvatska radiotelevizija | ZAGREB | 68419124305 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3295 | 0320 |
| 29.07.2024. | Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 06-2024 | 31,50 | T-COM (Hrvatski telekom d.d.) | ZAGREB | 81793146560 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3231 | 0320 |
| 29.07.2024. | Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 06-2024 | 187,55 | T-COM (Hrvatski telekom d.d.) | ZAGREB | 81793146560 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3231 | 0320 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 1242/1/24 Popravak vatrodojavnog alarmnog sustava - vrtić Gruda | 118,75 | ALMEL DUBROVNIK d.o.o. | Dubrovnik | 87342313630 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 29.07.2024. | Električna energija 6-2024 | 273,01 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 01829935422001240701 Račun za 6-2024 | 106,28 | T-Hrvatski Telekom d.d. | ZAGREB | 81793146560 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 29.07.2024. | AUTORSKI HONORAR-07-24-Doprinos za ZO | 13,06 | JAKOV PIPLICA | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | A203107 | 3237 | 0820 | ||
| 29.07.2024. | Ina kartica za 06-2024- | 460,29 | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | ZAGREB | 27759560625 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3223 | 0320 |
| 29.07.2024. | Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 06-2024 | 14,60 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A207102 | 3231 | 0320 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 2-243-224062 Voda 6-2024 | 711,90 | KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. | ČILIPI | 58055672227 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3234 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 5005946970-298-7 Račun za lipanj 2024. | 362,46 | T-COM (Hrvatski telekom d.d.) | Zagreb | 81793146560 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 75672/711100/1 Papirnata konfekcija | 239,13 | ALCA ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | 58353015102 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 1990-92004-2 Poštarina | 69,14 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | VELIKA GORICA | 87311810356 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 2-243-22406 Odvoz smeća 6-24 | 33,18 | ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. | ČILIPI | 10165352762 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3234 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 68113/IK/1 Eurodizel, UNP u boci i ED CP Expert | 216,19 | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | ZAGREB | 27759560625 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 2024-01-21-3894 Namirnice | 2.749,94 | DB KANTUN d.o.o. | DUBROVNIK | 16278459495 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3222 | 0911 |
| 29.07.2024. | Racun br.: 9/301/02 Automobil | 24.500,00 | OMEGA-AUTO d.o.o. | ČILIPI | 54524649086 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205119 | 4231 | 0911 |