| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | URA-230337,Održavanje komunalne infrastrukture (prom.signaliz.)-vanjske usluge . | 1.339,35 | KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. | FAŽANA | 35173387563 | OPĆINA FAŽANA | A201402 | 3232 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230321,Kapitalna donacija za nabavku kompjutera | 1.592,20 | KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. | FAŽANA | 35173387563 | OPĆINA FAŽANA | T201701 | 3861 | 0490 |
| 31.03.2023 | URA-230340,Održavanje komunalne infrastrukture -vanjske usluge . | 6.087,49 | KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. | FAŽANA | 35173387563 | OPĆINA FAŽANA | A201413 | 3234 | 0510 |
| 31.03.2023 | URA-230309,Vodne usluge za 01/2023 prefakturiranje Boraca 3 (A.Paola.Ruca) | 4,65 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3234 | 0112 |
| 31.03.2023 | URA-230303,Vodne usluge za 01/2023 nogometno igralište | 29,28 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230301,Vodne usluge za 01/2023 župni trg 3/a | 5,25 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230299,Vodne usluge za 01/2023 Fažana jug parkiralište | 161,49 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230296,Vodne usluge za 01/2023 vodnjanska cesta bb | 5,25 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230287,Vodne usluge za 01/2023 lavanda bb | 8,26 | VODOVOD PULA D.O.O. | PULA | 19798348108 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230389,Reparatura silikonom | 189,53 | STAKLO-KOM D.O.O. | PULA | 55879204817 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3232 | 0112 |
| 31.03.2023 | URA-230278,Održavanje, podrška i konzultacije za 03/2023 | 1.768,70 | INFOPROJEKT D.O.O. | RIJEKA | 47097666873 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3238 | 0112 |
| 31.03.2023 | URA-230251,Održavanje računalne opremme za 01/2023 | 500,00 | VIKON d.o.o. | PULA | 23203325924 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3238 | 0112 |
| 31.03.2023 | URA-230247,Električna energija za 02/2023. (Galižanska cesta bb). | 48,65 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230249,Električna energije za 02/2023 | 57,39 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230257,Račun za električnu energiju za 02/2023 - Mala vala bb | 67,22 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230344,Račun za električnu energiju za 02/2023. | 11,45 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230356,Električna energije za razdoblje 01.05.-30.09.2022.(kta, opomena, naknada). | 3,97 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230359,Električna energije za razdoblje 01.10.-31.12.2022. | 88,13 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230370,Električna energije za 02/2023 | 60,97 | HEP ELEKTRA D.O.O. | ZAGREB | 43965974818 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3223 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-230342,Pružanje pravnih informacija, savjetovanja i nagrada za zastupanje za 12/2022. | 1.539,56 | ZOU FILIP SIMIĆ I LARA TONČIĆ | PULA | 17222934879 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3237 | 0112 |
| 31.03.2023 | URA-230273,Pričuva za 03/2023 | 28,96 | SZP ŽUPNI TRG 3-UPRAVITELJ:SEMPER D.O.O. | PULA | 66161486166 | OPĆINA FAŽANA | A203900 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-23010,Prometna signalizacija | 14.173,19 | KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. | FAŽANA | 35173387563 | OPĆINA FAŽANA | A201402 | 3232 | 0660 |
| 31.03.2023 | URA-23011,Tekuće održavanje javne rasvjete | 2.050,00 | KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. | FAŽANA | 35173387563 | OPĆINA FAŽANA | A201401 | 3232 | 0640 |
| 31.03.2023 | Obračun plaće za 03/2023 obveza za ZO | 3.224,20 | OPĆINA FAŽANA | A200101 | 3132 | 0112 | |||
| 31.03.2023 | pl.03/23 Naknada za topli obrok do prop | 1.286,33 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3121 | 0911 | |||
| 31.03.2023 | pl.03/23 MIO II. stup - benificirani staž | 26,66 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3111 | 0911 | |||
| 31.03.2023 | pl.03/23 DOPRINOS ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEMELJU | 4.766,10 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3111 | 0911 | |||
| 31.03.2023 | URA-230087,Odvoz smeća za 1/2023 | 196,79 | PULA HERCULANEA D.O.O. | PULA | 11294943436 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3234 | 0911 |
| 31.03.2023 | URA-230055,Racun za mjerene usluge: telefon 01/2023 | 24,06 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3231 | 0911 |
| 31.03.2023 | URA-230156,vodokotlić | 41,23 | PEEM d.o.o. | 28019763406 | DJEČJI VRTIĆ SUNCE | A200201 | 3224 | 0911 |