UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2025 - 31.03.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 524

UKUPNO:   964.957,13

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
31.03.2025. UV-03-25-Upravno vijeće - bruto 513,26 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 2,49 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2,49 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.03.2025. UV-03-25-Doprinos za ZO 38,49 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 6,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 14,10 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
31.03.2025. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14,10 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3299 0911  
27.03.2025. PL-03-25-Službeni put - Ostali troškovi 15,70 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3211 0911  
27.03.2025. PL-03-25-Službeni put - Dnevnica (133) 15,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3211 0911  
27.03.2025. PL-03-25-Službeni put - Prijevoz 117,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3211 0911  
27.03.2025. PL-03-25-Službeni put - Dnevnica (138) 15,00 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3211 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 63,06 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54,75 KONE D.O.O. ZAGREB 15526597734 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 94,08 NERIMAR d.o.o. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Sitni inventar i autogume 179,98 FLIBA d.o.o. EMMEZETA 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3225 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 202,85 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 69,45 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 6,25 3D FLOMAKS D.O.O. SISAK 48196652223 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3231 0911  
26.03.2025. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41,50 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
26.03.2025. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24,73 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 17,08 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 209,11 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 269,40 NERIMAR d.o.o. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 192,79 NERIMAR d.o.o. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 44,50 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 189,05 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 245,09 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
26.03.2025. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31,50 3D FLOMAKS D.O.O. SISAK 48196652223 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
26.03.2025. Materijal i sirovine 87,50 NERIMAR d.o.o. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911