| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | UGOVOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2022 | URA-220271,knjige-Fraktura | 831,44 kn | FRAKTURA d.o.o. Zaprešić | ZAPREŠIĆ | 89465265383 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | K204020 | 4241 | 0830 | |
| 31.08.2022 | URA-220673,DISTRIBUTERSKI DIO PRIHODA FILM NIKAKO 12.08.2022 | 485,72 kn | EDITUS D.O.O. | ZAGREB | 23851737429 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204009 | 3235 | 0820 | |
| 31.08.2022 | URA-220675,DISTRIBUTERSKI DIO PRIHODA FILM BELFAST 13.08.2022 | 400,00 kn | EDITUS D.O.O. | ZAGREB | 23851737429 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204009 | 3235 | 0820 | |
| 31.08.2022 | 2.priv.sit.izrada idejnog projekta za ishođenje uvjeta za izgradnju gradskog bazena | 98.500,00 kn | ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAVOD ZA URBANIZAM Zagreb | ZAGREB | 42061107444 | GRAD OPATIJA | K401026 | 4263 | 0620 | |
| 31.08.2022 | URA-221536,potrošni materijal | 3.165,90 kn | TEKSTILPROMET d.d. | ZAGREB | 16529207670 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3221 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-220611,NAKNADA ZA KONCERTNI NASTUP | 19.656,00 kn | ASSOCIAZIONE SOCIETA FILARMONIA | UDINE, ITALIJA | 72755382769 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204007 | 3239 | 0820 | |
| 31.08.2022 | URA-220276,knjige-Naklada Ljevak | 1.124,99 kn | NAKLADA LJEVAK | ZAGREB | 80364394364 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | K204020 | 4241 | 0830 | |
| 31.08.2022 | URA-221522,hrana | 665,98 kn | DUKAT D.D | ZAGREB | 25457712630 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221570,hrana | 185,58 kn | DUKAT D.D | ZAGREB | 25457712630 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221567,hrana | 320,58 kn | DUKAT D.D | ZAGREB | 25457712630 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221538,hrana | 268,08 kn | DUKAT D.D | ZAGREB | 25457712630 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | komunalne usluge | 3.217,62 kn | LIBUKOM JURDANI d.o.o. | Jurdani | 77671806963 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3234 | 0911 | |
| 31.08.2022 | 16,50% na plaća za 08-2022 | 19.371,47 kn | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204003 | 3132 | 0820 | |||
| 31.08.2022 | PL-08-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Voditelj/ica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda-130 | 4.764,98 kn | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 31.08.2022 | PL-08-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE- Referent/ica - komunalni/a redar/ica-62 | 30,85 kn | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 31.08.2022 | PL-08-22-NETO PLAĆA - Viši/a stručni/a suradnik/ca za poduzetništvo-173 | 7.801,25 kn | GRAD OPATIJA | T209006 | 3111 | 0490 | ||||
| 31.08.2022 | elek.ener.07-2022 GOROVO | 174,63 kn | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | GRAD OPATIJA | A303030 | 3223 | 0640 | |
| 31.08.2022 | URA-221597,telekomunikacijske usluge 8/22 | 232,74 kn | HRVATSKI TELEKOM | ZAGREB | 81793146560 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3231 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221596,telekomunikacijske usluge 8/22 | 110,00 kn | HRVATSKI TELEKOM | ZAGREB | 81793146560 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3231 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221662,telekomunikacijske usluge 8/22 | 164,65 kn | HRVATSKI TELEKOM | ZAGREB | 81793146560 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3231 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221653,hrana | 749,18 kn | TATJANA D.O.O. | RIJEKA | 23266499839 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221642,hrana | 699,30 kn | TATJANA D.O.O. | RIJEKA | 23266499839 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221661,gorivo | 699,17 kn | INA d.d.Zagreb PJ | zAGREB | 27759560625 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3223 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-220593,REPREZENTACIJA | 64,99 kn | INA d.d.Zagreb PJ | zAGREB | 27759560625 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204007 | 3293 | 0820 | |
| 31.08.2022 | URA-22036,Račun 7/VPS/1 reprezentacija | 520,85 kn | TRGOVAČKI OBRT "SUKI" | MATULJI | 24977645501 | MJESNI ODBOR VASANSKA | A102012 | 3299 | 0133 | |
| 31.08.2022 | URA-221584,hrana | 567,64 kn | MI VAJDA D.D. | ČAKOVEC | 16257048014 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | URA-221602,hrana | 1.082,22 kn | VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD | VARAŽDIN | 44138062462 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 31.08.2022 | održavanje programa po ugovoru | 250,00 kn | LEPRINKA D.O.O. | IČIĆI | 27332507825 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | A202011 | 3238 | 0912 | |
| 31.08.2022 | URA-220627,RAD STUDENTA NA IZLOŽBI 07-22 | 4.873,40 kn | STUDENTSKI CENTAR | RIJEKA | 87500773013 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204007 | 3237 | 0820 | |
| 31.08.2022 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 112.730,16 kn | GRAD OPATIJA | A200001 | 3132 | 0131 |