| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA | DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | UGOVOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03175437865 | KL PROTEKTION d.o.o. | Đelekovec | 30.04.2022 | 1.805,00 kn | URA-220133,set bljeskalica Syncflare kom 1 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | K309010 | 4223 | 0320 | |
| 85272447703 | Kazalište MALA SCENA | ZAGREB | 30.04.2022 | 3.500,00 kn | URA-220257,IZVEDBA PREDSTAVE | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204007 | 3239 | 0820 | |
| 18758389637 | LUMBERTRANS,d.o.o.-Matulji | MATULJI | 30.04.2022 | 242,49 kn | URA-220102,materijal za tekuće održavanje vozila | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A309002 | 3224 | 0320 | |
| 07179054100 | LEDO PLUS D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 1.398,70 kn | ŠK | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | A202037 | 3222 | 0912 | |
| 77671806963 | LIBUKOM JURDANI d.o.o. | Jurdani | 30.04.2022 | 103,97 kn | URA-22008,kom.usluge za 03/22 | MJESNI ODBOR BELVEDER | A102001 | 3234 | 0133 | |
| 77671806963 | LIBUKOM JURDANI d.o.o. | Jurdani | 30.04.2022 | 1.744,24 kn | URA-220153,račun komunalnih usluga za 4/2022 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A309001 | 3234 | 0320 | |
| 77671806963 | LIBUKOM JURDANI d.o.o. | Jurdani | 30.04.2022 | 3.303,35 kn | komunalne usluge za 4/2022 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3234 | 0911 | |
| 77671806963 | LIBUKOM JURDANI d.o.o. | Jurdani | 30.04.2022 | 5.773,40 kn | komunalne usluge za 4/2022 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3234 | 0911 | |
| 30.04.2022 | 105,45 kn | MAT. ZA TEK ODRŽ, | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | A202012 | 3224 | 0912 | ||||
| 46118665261 | Stubica doo | Lovran | 30.04.2022 | 490,00 kn | URA-220086,usluge čišćenja knjižnice Lovran za 03/22 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | A204001 | 3239 | 0820 | |
| 30.04.2022 | 497.947,65 kn | PL-04-22-Bruto | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3111 | 0911 | ||||
| 30.04.2022 | 11.250,00 kn | PL-04-22-Prehrana | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3121 | 0911 | ||||
| 30.04.2022 | 671,67 kn | PL-04-22-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201013 | 3132 | 0911 | ||||
| 30.04.2022 | 55.615,61 kn | PL-04-22-Bruto projekt | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201019 | 3111 | 0911 | ||||
| 30.04.2022 | 4.627,78 kn | PL-04-22-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | A204001 | 3121 | 0820 | ||||
| 30.04.2022 | 2.732,28 kn | PL-04-22-prijevoz | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | A204001 | 3212 | 0820 | ||||
| 24847431624 | NERIMAR d.o.o. | JUŠIĆI | 30.04.2022 | 2.550,00 kn | URA-220815,hrana | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 40431756987 | Trgovina "MELIOR" | OPATIJA | 30.04.2022 | 4.497,16 kn | URA-220152,uredski materijal | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | A309001 | 3221 | 0320 | |
| 30.04.2022 | 2.374,00 kn | PL-04-22-prijevoz | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | A204001 | 3212 | 0820 | ||||
| 58353015102 | ALCA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 10.166,04 kn | URA-220752,materijali za čišćenje | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3221 | 0911 | |
| 13980940042 | RADNIK OPATIJA d.d. | LOVRAN | 30.04.2022 | 128,27 kn | URA-220745,hrana | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | A201011 | 3222 | 0911 | |
| 30.04.2022 | 112,00 kn | MAT ZA NASTAVU, | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | A202011 | 3221 | 0912 | ||||
| 30.04.2022 | 1.498,23 kn | RADNA ODJEĆA, | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | A202011 | 3227 | 0912 | ||||
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM | ZAGREB | 30.04.2022 | 189,00 kn | URA-220319,TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE 04-22 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | A204003 | 3231 | 0820 | |
| 30.04.2022 | 4.215,60 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-93 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 30.04.2022 | 3.203,91 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-85 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 30.04.2022 | 3.359,46 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za proračun i računovodstvo-113 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 30.04.2022 | 3.532,78 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za javnu nabavu i poduzetništvo-98 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 30.04.2022 | 2.934,04 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a referent/ica za tehničke poslove-38 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 30.04.2022 | 3.096,30 kn | PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica za tehničke poslove-101 | GRAD OPATIJA | A200001 | 3111 | 0131 |