| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2022 | Račun za TK usluge u mobilnoj mreži za 06/22 | 1.673,64 kn | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Rn TK usluga za 07/22 za 750-560 | 393,80 kn | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 31.07.2022 | JR - utrošak električne energije za 07/22, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 | 25.296,44 kn | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | A201002 | 3223 | 0640 | |
| 31.07.2022 | JR - utrošak električne energije za 06/22, Skopalj, Batomalj, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5, umanjeno za OK za 04 i 05/22 | 1.831,80 kn | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | A201002 | 3223 | 0640 | |
| 31.07.2022 | Prometni znak parkiralište za bicikle, 4 komada, narudžbenica 100/22-03-03/2 | 2.200,00 kn | FUTURA TRADE D.O.O. | LOVRAN | 97800946609 | A201001 | 4227 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Namirnice, obilježavanje blagdana sv. Elizabete, Draga Bašćanska, narudžbenica 5/22-03-01/3 | 1.699,48 kn | TRGOVINA KRK D.D. | MALINSKA | 66548420466 | A100103 | 3293 | 0111 | |
| 31.07.2022 | Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 06/22 | 208,30 kn | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 | 2.077,75 kn | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Ugostiteljske usluge, ugovor 335-01/22-01/2 | 107,00 kn | ANKORA, OBRT ZA UGOST.VL.RODE SNJEŽANA | 51523 | 63786845095 | A100102 | 3293 | 0111 | |
| 31.07.2022 | Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.06.-30.06.22. | 4.820,26 kn | DRŽAVNI PRORAČUN | ZAGREB | 18683136487 | A200002 | 3239 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Održavanje informacijskog sustava, informatička podrška i konzultacije, ugovor 650-02/22-01/1 | 14.732,50 kn | INFOPROJEKT RIJEKA | RIJEKA | 47097666873 | A200002 | 3238 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Ovjera potpisa OV-4474/2022, preslike OV-4475, ugovor 944-02/22-02/6 Anđelka Vasilić | 130,00 kn | JAVNI BILJEŽNIK KATUNAR ZRINSKI MILJENKA, | KRK | 12130471035 | A200002 | 3295 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Elaborat procjene zemlišta k.č. 1000 k.o. Baška-nova, narudžbenica 27-03-01/1-22 | 2.538,19 kn | PAVIĆ ZLATKO SUD.VJEŠTAK GRAĐ.STRUKE | NJIVICE | 65570455724 | A201301 | 3237 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Hvatanje i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, ugovor 322-01/21-01/1 | 5.861,00 kn | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. | RIJEKA | 02918144179 | A200702 | 3236 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Sanacije betonske ograde, ulica Kricin, narudžbenica 103/22-03-03/2 | 24.075,00 kn | GRAĐEVINSKI OBRT PILJO KORNIĆ,VL.MIHAJLO BOROJEVIĆ | KRK | 91720798780 | A201004 | 3232 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Odvoz otpada 06/22 - dom Jurandvor, vod. 008079 | 210,18 kn | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 04155352667 | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 31.07.2022 | Odvoz otpada 06/22 - vod.05074295, Zadružni dom Draga Bašćanska | 128,82 kn | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 04155352667 | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 31.07.2022 | Regresirana kamata za kredite privatnih iznajmljivača, ugovor 403-01/03-01/3 | 2,03 kn | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | T201904 | 3523 | 0473 | |
| 31.07.2022 | Čišćenje prostorija u vlasništvu, ugovor 363-01/21-01/14 | 3.150,00 kn | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A200002 | 3239 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Usluga o obavljanju usluga certificiranja Kay Derenčinović, ugovor 470-02/17-01/2 | 272,20 kn | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | A200002 | 3299 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Povrat preplaćenog iznosa poreza na kuće za odmor 1716 po E21-225/10 od 06.09.21. | 3.327,12 kn | U.O. "MW", VL. MARINA WELTRUSKY | RIJEKA | 63270494390 | A200002 | 3299 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Ovjera potpisa (9) i preslika (8), kupoprodajni ugovori 944-02/22-02/6 M.F.,I.G.,Đ.V.,I.T.G.,,A.V.,D.P. | 762,00 kn | JAVNI BILJEŽNIK KATUNAR ZRINSKI MILJENKA, | KRK | 12130471035 | A200002 | 3295 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Odvoz otpada 06/22 - kiosk Lučka uprava, vod. 842322 | 114,00 kn | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 04155352667 | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 31.07.2022 | Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 | 10.400,00 kn | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A201009 | 3234 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Utrošak vode za 06/22 - zgrada Općine, vod.br.003873 | 343,52 kn | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 64125437677 | A200002 | 3234 | 0133 | |
| 31.07.2022 | Medijsko praćenje, objava informacija na web portalu "načelnik.hr", Ugovor 614-01/22-01/7 | 1.250,00 kn | CIUDAD D.O.O. | ZAGREB | 18969795259 | A100101 | 3233 | 0830 | |
| 31.07.2022 | Otkup časopisa "Krčki val" u 2022. godini, narudžbenica 49-03/2-21 | 1.000,00 kn | ARVALIS J.D.O.O. | ZAGREB | 32289496287 | A100101 | 3233 | 0830 | |
| 31.07.2022 | Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 | 31.795,88 kn | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A201005 | 3232 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Stručni nadzor radova izgradnje mrtvačnice Batomalj, narudžbenica 89/22-03-03/2 | 6.416,44 kn | MF ARHITEKTI D.O.O. | RIJEKA | 47262155122 | A201008 | 4511 | 0660 | |
| 31.07.2022 | Međuvlasnički ugovor, pričuva, 370-01/10-01/11 | 655,86 kn | ST.S. CENTAROPREMA D.O.O. | RIJEKA | 64813555114 | A201501 | 3232 | 0660 |