| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 30.04.2022 | 14.479,46 kn | Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 | A201006 | 3234 | 0660 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 83,62 kn | Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 03/22 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 30.04.2022 | 393,80 kn | Rn TK usluga za 04/22 za 750-560 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| INA DD | KRK | 30.04.2022 | 125,08 kn | Benzin loko vožnja - Siniša Grgurić, RI 3493 H 18.02.22.-28.04.22. | A200002 | 3223 | 0133 | ||
| 63073332379 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 12.511,10 kn | Utrošak električne energije za 03/22 razni potrošači, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 | A200002 | 3223 | 0133 | |
| 80051606155 | PEČAT D.O.O. | RIJEKA | 30.04.2022 | 400,00 kn | Pečat Trodat 4911, 2 kom 47x18, 2 kom 39x15, za poštu, narudžbenica 06/22-03-01/4 | A200002 | 3221 | 0133 | |
| 13534672609 | JAMI OPREMA D.O.O. | RIJEKA | 30.04.2022 | 2.992,63 kn | Nabava tonera za pisače, ugovor 030-03/22-01/3 | A200002 | 3221 | 0133 | |
| 04155352667 | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 69,61 kn | Odvoz otpada 03/22 - vod.05074295, Zadružni dom Draga Bašćanska | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 04155352667 | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 57,28 kn | Odvoz otpada za 03/22 - diskont Jurandvor, br. vod. 2411806 | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 30492122828 | CALLIDUS GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 108.411,25 kn | WIFI4EU, isporuka i instaliranje opreme za bežični internet, ugovor 030-03/21-01/4 | T201319 | 4227 | 0660 | |
| 97800946609 | FUTURA TRADE D.O.O. | LOVRAN | 30.04.2022 | 737,50 kn | Prometni znak B36+dopunska ploča E05 "osim za dostavu max.15 min.", narudžbenica 63/22-03-03/2 | A201001 | 4227 | 0660 | |
| 19819724166 | AUTOTRANS D.D. | CRES | 30.04.2022 | 664,00 kn | Sufinanciranje prijevoza učenika za 04/22 - 4 vikend karte - Ugovor klasa 402-07/21-01/21 | A200302 | 3722 | 0960 | |
| 85821130368 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 30.04.2022 | 259,40 kn | Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 03/22 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 85821130368 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 30.04.2022 | 192,50 kn | Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 04/22 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 30.04.2022 | 31.718,75 kn | Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 | A201006 | 3234 | 0660 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 74,00 kn | Utrošak vode za 04/22 - kiosk Lučka uprava, vod.br.842322 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 49445582981 | RADIO OTOK KRK D.O.O. | DOBRINJ | 30.04.2022 | 4.833,33 kn | Emitiranje emisija i praćenja događanja s područja Općine Baška, ugovor 612-12/21-01/6 | A100101 | 3233 | 0830 | |
| 64813555114 | ST.S. CENTAROPREMA D.O.O. | RIJEKA | 30.04.2022 | 1.311,72 kn | Međuvlasnički ugovor, pričuva, 370-01/10-01/11 | A201501 | 3232 | 0660 | |
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 30.04.2022 | 625,00 kn | Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 | A201501 | 3232 | 0660 | |
| 87311810356 | HP SREDIŠTE POŠTA RIJEKA | RIJEKA | 30.04.2022 | 5.324,26 kn | Pružanje poštanskih usluga 21/22, ugovor 344-01/21-01/7 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 36004425025 | OT-OPTIMA TELEKOM D.D. | ZAGREB | 30.04.2022 | 125,00 kn | Naknada za telefonski priključak za 04/22 za 844-104 - Dom Draga Bašćanska | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 63073332379 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 44.186,68 kn | JR - utrošak električne energije za 03/22, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 | A201002 | 3223 | 0640 | |
| 04155352667 | PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 23,76 kn | Odvoz otpada 04/22 - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska | A201501 | 3234 | 0510 | |
| 42177896849 | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. | RIJEKA | 30.04.2022 | 9.000,00 kn | Implementacija lokacija koncesijskih odobrenja u sustav ATLAS 14, narudžbenica 7/22-03-03/2 | K201311 | 4541 | 0660 | |
| 46118101286 | NETCOM D.O.O. | RIJEKA | 30.04.2022 | 1.875,00 kn | Pružanje podrške i usluge hostinga za program e-sjednice, ugovor 030-01/18-01/8 | A200002 | 3238 | 0133 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 30.04.2022 | 19.146,46 kn | Interkalarna kamata 31.03.22. 12,87% Projekt prikupljanja,odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otok Krk, Ugovor 363-02/17-05/1 | K201102 | 3861 | 0520 | |
| 11144558704 | UGOSTITELJSTVO I TRGOV. "NADA" VL. IVAN JURANIĆ | VRBNIK | 30.04.2022 | 2.775,25 kn | Poklon paketi (vino+maslinovo ulje) 25 kom., Dan Općine, narudžbenica 15-03-01/1-22 | A100103 | 3293 | 0111 | |
| 23057039320 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 30.04.2022 | 1.165,51 kn | Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 49820485300 | FORZA BAŠKA D.O.O. | BAŠKA | 30.04.2022 | 1.568,00 kn | Ugostiteljske usluge, ugovor 335-01/21-01/1 | A100102 | 3293 | 0111 | |
| 79506290597 | LEXPERA D.O.O. | ZAGREB | 30.04.2022 | 590,00 kn | Pretplata na korištenje online pravnog portala IUS INFO Classic osnovni, narudžbenica 97-03/2-18 | A200002 | 3239 | 0133 |