| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026. | PL-06-26-Topli obrok | 895,00 | A200001 | 3121 | 0131 | ||||
| 30.06.2026. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.875,00 | U.O. D&D FRIGO VL. DORJAN DERENČINOVIĆ | T201506 | 3232 | 0660 | |||
| 30.06.2026. | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22,40 | A200002 | 3214 | 0131 | ||||
| 30.06.2026. | Reprezentacija | 5.512,50 | PROJEKT 7, S.U. MIROSLAV LESIĆ | A100103 | 3293 | 0111 | |||
| 30.06.2026. | Računalne usluge | 3.435,65 | INFOPROJEKT D.O.O. | RIJEKA | 47097666873 | A200002 | 3238 | 0133 | |
| 30.06.2026. | Komunalne usluge | 7.025,00 | DEZINSEKCIJA D.D. | RIJEKA | 75145286506 | A201007 | 3234 | 0660 | |
| 29.06.2026. | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 1.855,67 | NOGOMETNI KLUB VIHOR BAŠKA | BAŠKA | 43783677249 | A200501 | 3811 | 0810 | |
| 29.06.2026. | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,08 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 29.06.2026. | Reprezentacija | 880,00 | HELENA D.O.O. | KRK | 90528785852 | A100103 | 3293 | 0111 | |
| 29.06.2026. | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 2.098,45 | BOĆARSKI KLUB JABUKA | DRAGA BAŠĆANSKA | 24868635232 | A200501 | 3811 | 0810 | |
| 29.06.2026. | Reprezentacija | 165,60 | FORZA BAŠKA D.O.O. | BAŠKA | 49820485300 | A100102 | 3293 | 0111 | |
| 26.06.2026. | Službena putovanja | 1.000,00 | A200002 | 3211 | 0131 | ||||
| 26.06.2026. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.536,30 | TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o | BAŠKA | 82947171108 | A201003 | 3232 | 0660 | |
| 26.06.2026. | Komunalne usluge | 321,36 | PONIKVE VODA d.o.o. NAPLATA VODNIH USLUGA | KRK | 64125437677 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 26.06.2026. | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 4.851,02 | OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN | KRK | 23640080861 | A200201 | 3661 | 0960 | |
| 26.06.2026. | Komunalne usluge | 27,83 | PONIKVE VODA d.o.o. NAPLATA VODNIH USLUGA | KRK | 64125437677 | A200002 | 3234 | 0133 | |
| 26.06.2026. | Reprezentacija | 3,70 | ANKORA, OBRT ZA UGOST.VL.RODE SNJEŽANA | A100102 | 3293 | 0111 | |||
| 26.06.2026. | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 665,72 | OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN | KRK | 23640080861 | A200201 | 3661 | 0960 | |
| 26.06.2026. | Komunalne usluge | 22,19 | PONIKVE VODA d.o.o. NAPLATA VODNIH USLUGA | KRK | 64125437677 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 26.06.2026. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 343,75 | EXPLORER J.D.O.O. ZA TURIZAM I TRGOVINU | BAŠKA | 94451492483 | A100001 | 3299 | 0111 | |
| 26.06.2026. | Reprezentacija | 4,40 | ANKORA, OBRT ZA UGOST.VL.RODE SNJEŽANA | A100102 | 3293 | 0111 | |||
| 26.06.2026. | Reprezentacija | 178,50 | ESTATE WINERY D.O.O. | VRBNIK | 20810927911 | A100103 | 3293 | 0111 | |
| 26.06.2026. | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.250,00 | TOME D.O.O. | OMIŠALJ | 26823450720 | A201004 | 4227 | 0660 | |
| 26.06.2026. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 4,40 | PONIKVE VODA d.o.o. NAPLATA VODNIH USLUGA | KRK | 64125437677 | A201007 | 1242 | 0630 | |
| 26.06.2026. | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 600,00 | UDRUGA ŽENA OPERIRANIH DOJKI NADA | RIJEKA | 48646835982 | A200601 | 3811 | 0860 | |
| 26.06.2026. | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 32.115,00 | GRAD KRK DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | KRK | 18452601525 | A200101 | 3661 | 0911 | |
| 26.06.2026. | Komunalne usluge | 29.092,10 | KOGRAD KRK D.O.O. | KRK | 06718821449 | A201001 | 3234 | 0660 | |
| 26.06.2026. | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 600,00 | OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN | KRK | 23640080861 | A200201 | 3661 | 0960 | |
| 26.06.2026. | Reprezentacija | 337,50 | SEMMLER D.O.O | RIJEKA | 26312382997 | A100103 | 3293 | 0111 | |
| 26.06.2026. | Reprezentacija | 606,49 | POLAR 1 D.O.O. | BAŠKA | 51476262805 | A100102 | 3293 | 0111 |