| OIB |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA | DATUM | IZNOS | OPIS | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 83,62 kn | Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 10/21 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 107,27 kn | Utrošak vode - dom Draga Bašćanska 239, vod.br.05074295 za 10/21 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 132,99 kn | Utrošak vode - dom Jurandvor 059, vod.br.008079 za 10/21 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 74,00 kn | Utrošak vode za 10/21 - kiosk Lučka uprava, vod.br.842322 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 32289496287 | ARVALIS J.D.O.O. | ZAGREB | 31.10.2021 | 1.000,00 kn | Časopis "Krčki val", narudžbenica 1/21-03/4 | A100101 | 3233 | 0830 | |
| 46118101286 | NETCOM D.O.O. | RIJEKA | 31.10.2021 | 1.875,00 kn | Pružanje podrške i usluge hostinga za program e-sjednice, ugovor 030-01/18-01/8 | A200002 | 3238 | 0133 | |
| 85821130368 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 31.10.2021 | 150,00 kn | Trošak ovrhe, Rj.Min.fin.za prisilnu naplatu sudske pristojbe predmet P-99/19-22 tužitelj RH | A200002 | 3295 | 0133 | |
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 31.10.2021 | 5.200,00 kn | Prijevoz električnim kolicima za 10/21 - Ugovor 363-02/21-01/6 | A201009 | 3234 | 0660 | |
| 59155811764 | BONEFAČIĆ SONJA | RIJEKA | 31.10.2021 | 6.250,00 kn | Zakup poslovnog prostora, poštanski ured Baška, ugovor 372-03/19-01/9 | A200002 | 3235 | 0133 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 83,62 kn | Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 09/21 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 83,62 kn | Utrošak vode - sv. Lucija, vod.br.711037 za 09/21 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 64125437677 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 31.10.2021 | 5.608,06 kn | Utrošak vode za 10/21 - razni potrošači | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 31.10.2021 | 140.707,41 kn | Plaće za redovan rad | A200001 | 3111 | 0131 | ||||
| 31.10.2021 | 3.328,65 kn | Plaće za prekovremeni rad | A200001 | 3113 | 0131 | ||||
| 31.10.2021 | 4.925,00 kn | Ostali rashodi za zaposlene, naknada za topli obrok | A200001 | 3121 | 0131 | ||||
| 31.10.2021 | 20.656,88 kn | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | A200001 | 3132 | 0131 | ||||
| 31.10.2021 | 5.448,00 kn | Službena putovanja | A200002 | 3211 | 0131 | ||||
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 31.10.2021 | 61.990,25 kn | Održavane zelenih površina, ugovor 363-02/21-01/5 | A201003 | 3232 | 0660 | |
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 31.10.2021 | 25.245,88 kn | Održavanje slivnika i potoka za 10/21 - Ugovor 363-02/21-01/6 | A201005 | 3232 | 0660 | |
| 82947171108 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 31.10.2021 | 2.991,20 kn | Naknada za izvršena ulaganja u poslovni prostor, ugovor 372-01/14-01/13 | A201501 | 4511 | 0660 | |
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 31.10.2021 | 449,00 kn | Tarifa Business plus+dodatna linija M (2 kom) - nova katastarska izmjera, Dom Jurandvor za 10/21 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 19819724166 | AUTOTRANS D.D. | CRES | 31.10.2021 | 1.934,00 kn | Sufinanciranje prijevoza učenika i studenta 2021./2022., ugovor 402-07/21-01/21 | A200206 | 3722 | 0960 | |
| 23057039320 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 31.10.2021 | 30,08 kn | Obavljanje platnog prometa - račun za posebne namjene, izvlaštenje za Ulicu Labic, ugovor 401-03/14-01/1 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 76549264157 | DRINKOMATIC D.O.O. | RIJEKA | 31.10.2021 | 3.360,00 kn | Postavljanje automata za kavu, nabava kave, ugovor 402-08/16-01/1 | A100102 | 3293 | 0111 | |
| 85737259961 | ZAGI TURIZAM D.O.O. | BAŠKA | 31.10.2021 | 3.750,00 kn | Poklon paketi vino, liker, pekmez, maslinovo ulje i krema smilje 15 kom, posjet Općini Nuštar, narudžbenica 30-03/2-21 | A100001 | 3299 | 0111 | |
| 18683136487 | DRŽAVNI PRORAČUN | ZAGREB | 31.10.2021 | 3.012,68 kn | Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.10.-31.10.21. | A200002 | 3239 | 0133 | |
| 73294314024 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | ZAGREB | 31.10.2021 | 1.057,06 kn | Tehnički pregled, vozilo VW E-UP RI325ZV, narudžbenica broj 51/21-01/3-1 | A200002 | 3239 | 0133 | |
| 80254949848 | OPĆINA VRBNIK | VRBNIK | 31.10.2021 | 5.833,33 kn | Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac, ugovor 363-01/15-07/3 | A200002 | 3295 | 0133 | |
| 68419124305 | HRT ZAGREB | ZAGREB | 31.10.2021 | 80,00 kn | RTV pristojba za radio prijamnik za 10/21 | A200002 | 3295 | 0133 | |
| 79071018205 | POLO-LINE D.O.O. | BAŠKA | 31.10.2021 | 760,32 kn | 10% provizije za naplaćenu ekološku pristojbu za razdoblje od 01.09.-30.09.21. | A200002 | 3295 | 0133 |