| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025. | PLAĆA ZA 03-2025 | 1.613,70 | OPĆINA DOBRINJ | A100101 | 3212 | 0131 | |||
| 31.03.2025. | PLAĆA ZA 03-2025 | 22.027,55 | OPĆINA DOBRINJ | A100101 | 3111 | 0131 | |||
| 31.03.2025. | Račun br.: 439-01-300 | 1.035,00 | ŠKERJANC d.o.o. | ZAGREB | 20152578244 | OPĆINA DOBRINJ | K100118 | 4227 | 0133 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 445-ZG01-91 | 5.435,41 | NIRD D.O.O. | KAŠTEL LUKŠIĆ | 50522457221 | OPĆINA DOBRINJ | A100504 | 3722 | 1040 |
| 31.03.2025. | ČLANARINA 1-3-2025 | 331,81 | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA | ZAGREB | 00690893979 | OPĆINA DOBRINJ | A100202 | 3294 | 0111 |
| 31.03.2025. | PLAĆA ZA 03-2025 | 900,00 | OPĆINA DOBRINJ | A100101 | 3121 | 0131 | |||
| 31.03.2025. | MATURALNA ZABAVA | 500,00 | SREDNJA ŠKOLA "HRVAT. KRALJ ZVONIMIR" | KRK | OPĆINA DOBRINJ | A100709 | 3811 | 0921 | |
| 31.03.2025. | PLAĆA ZA 03-2025 | 3.634,54 | OPĆINA DOBRINJ | A100101 | 3132 | 0131 | |||
| 31.03.2025. | Račun br.: OR25-6765 | 20.627,88 | GRAD KRK | 12405095116 | OPĆINA DOBRINJ | A101005 | 3631 | 0320 | |
| 27.03.2025. | Račun br.: 427-01-300 | 5.774,00 | ŠKERJANC d.o.o. | ZAGREB | 20152578244 | OPĆINA DOBRINJ | K100118 | 4227 | 0133 |
| 27.03.2025. | BESPLATAN BORAVAK 3. DIJETE VRTIĆ POLJE | 320,00 | DJEČJI VRTIĆ -KATARINA FRANKOPAN- KRK | KRK | 18452601525 | OPĆINA DOBRINJ | A100901 | 3721 | 1070 |
| 27.03.2025. | SUFINANCIRANJE DV POLJE ZA 3-25 | 19.637,00 | DJEČJI VRTIĆ -KATARINA FRANKOPAN- KRK | KRK | 18452601525 | OPĆINA DOBRINJ | A100701 | 3661 | 0911 |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | DRAŽEN PURIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250220-3 | 42,03 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250131-2 | 8,64 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | DINO TURČIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | IVAN ŠAMANIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250129-0 | 267,90 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | HDZ PGŽ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250128-2 | 12,19 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-241224-7 | 48,61 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250221-1 | 26,81 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | ZORAN KIRINČIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250127-4 | 61,27 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 166,00 | VEDRAN PETROVIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | Račun za mjerene usluge: 2301020323-250130-4 | 54,44 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | OPĆINA DOBRINJ | A100146 | 3223 | 0435 | |
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 182,50 | DAJANA JUSTINIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 182,50 | IVANČICA DUNATO | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 26.03.2025. | FINANCIRANJE 01-03/2025 | 182,50 | NIKOLINA JURIĆ | OPĆINA DOBRINJ | A100203 | 3811 | 0111 | ||
| 25.03.2025. | Račun br.: PZ 28/2025 | 3.879,00 | UDRUGA LIJEPA NAŠA | ZAGREB | 38798315529 | OPĆINA DOBRINJ | A102101 | 3299 | 0473 |