| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | RIVEN - ŽARULJA ZA AUTO | 24,87 kn | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312002 | 3224 | 0911 | |||
| 30.06.2022 | KAUFLAND - UREDSKI MATERIJAL | 42,94 kn | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312002 | 3221 | 0911 | |||
| 30.06.2022 | CENTAR ZA VOZILA RH - REGISTRACIJA | 1.286,66 kn | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312002 | 3239 | 0911 | |||
| 30.06.2022 | Kraš - reprezentacija "5 god. Bakarskih mažoretkinja" | 290,58 kn | GRAD BAKAR | A300106 | 3293 | 0111 | |||
| 30.06.2022 | Lidl - reprezentacija za izbore | 1.017,81 kn | GRAD BAKAR | A300106 | 3293 | 0111 | |||
| 30.06.2022 | Konzum - sol i sred. za čišćenje perilice posuđa | 61,06 kn | GRAD BAKAR | A340101 | 3221 | 0133 | |||
| 30.06.2022 | URA-220447,NAMIRNICE - KRUH | 196,35 kn | RADNIK OPATIJA D.D. | LOVRAN | 13980940042 | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312002 | 3222 | 0911 |
| 30.06.2022 | URA-221010, r- 1010 - Magneti "Djevojčica s baškotom" | 1.500,00 kn | EUROTISAK TISKARSKI OBRT, vl. Ante Beljan | ZAGREB | 37213035768 | GRAD BAKAR | T310203 | 3233 | 0820 |
| 30.06.2022 | Građa - kabel i wc daska za Dom Kukuljanovo | 239,00 kn | GRAD BAKAR | A311301 | 3224 | 0133 | |||
| 30.06.2022 | Reprezentacija za Antonjicu | 3.579,02 kn | GRAD BAKAR | A310201 | 3811 | 0820 | |||
| 30.06.2022 | PLAĆA ZA 06/22. DOP. ZDRAV. OSIG. | 38.006,43 kn | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312001 | 3132 | 0911 | |||
| 30.06.2022 | Boja za photo point | 74,40 kn | GRAD BAKAR | A310201 | 3221 | 0820 | |||
| 30.06.2022 | Brodokomerc - reprezentacija VMO Bakar | 55,13 kn | GRAD BAKAR | A300106 | 3293 | 0111 | |||
| 30.06.2022 | Plodine - reprezentacija za radionicu "Djevojčica s baškotom" | 59,98 kn | GRAD BAKAR | A300106 | 3293 | 0111 | |||
| 30.06.2022 | Plaća za 06/22, bruto | 72.922,82 kn | GRAD BAKAR | A320001 | 3111 | 0131 | |||
| 30.06.2022 | URA-220305,RTV PRETPLATA 05. | 80,00 kn | DJEČJI VRTIĆ BAKAR | A312002 | 3239 | 0911 | |||
| 30.06.2022 | Ventex - račun br. 264-3-3003, ura 220735 | -7.912,50 kn | GRAD BAKAR | A340101 | 3238 | 0133 | |||
| 30.06.2022 | Autorski honorar za izvođenje kazališne predstave | 12.774,03 kn | GRAD BAKAR | A310201 | 3811 | 0820 | |||
| 30.06.2022 | Naknade motriteljima za 06/22, dop. za zdravstvo | 145,83 kn | GRAD BAKAR | A340102 | 3237 | 0411 | |||
| 30.06.2022 | URA-221090,Pričuva za 06/22 | 549,58 kn | ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. | RIJEKA | 64813555114 | GRAD BAKAR | A311302 | 3234 | 0133 |
| 30.06.2022 | URA-221056,STAMBENA PRIČUVA 06. | 215,47 kn | RI-19 d.o.o. | RIJEKA | 92383036074 | GRAD BAKAR | A320501 | 3234 | 0610 |
| 30.06.2022 | URA-221053,SUFINANC.PRODUŽENOG BORAVKA 06. | 380,00 kn | OSNOVNA ŠKOLA HRELJIN | HRELJIN | GRAD BAKAR | A310702 | 3721 | 0960 | |
| 30.06.2022 | URA-221091,Pričuva za 06/22 | 42,49 kn | ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. | RIJEKA | 64813555114 | GRAD BAKAR | A311302 | 3234 | 0133 |
| 30.06.2022 | URA-221081,Pričuva za 06/22 | 231,56 kn | ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. | RIJEKA | 64813555114 | GRAD BAKAR | A320501 | 3234 | 0610 |
| 30.06.2022 | URA-221086,Pričuva za 06/22 | 1.229,93 kn | ST. S. CENTAROPREMA d.o.o. | RIJEKA | 64813555114 | GRAD BAKAR | A320501 | 3234 | 0610 |
| 30.06.2022 | Isplata tr. najamnine 04-06/22 | 3.105,00 kn | GRAD BAKAR | A310702 | 3721 | 1060 | |||
| 30.06.2022 | Bauhaus - wc četke | 79,70 kn | GRAD BAKAR | A340101 | 3221 | 0133 | |||
| 30.06.2022 | PEKARA VRBNIK - KOLAČI | 140,00 kn | GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR | A313003 | 3293 | 0820 | |||
| 30.06.2022 | Naknada članovima vijeća SNM za 06/22, bruto | 496,54 kn | GRAD BAKAR | A300201 | 3291 | 0111 | |||
| 30.06.2022 | Naknade motriteljima za 06/22, bruto | 1.944,45 kn | GRAD BAKAR | A340102 | 3237 | 0411 |