| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024. | Gotovinski račun br.: 760905 GORIVO ZA SL.VOZILO (REFUNDACIJA PO RČ. PETROL d.o.o.) | 74,95 | OPĆINA LOPAR | A0210105 | 3223 | 0434 | |||
| 28.03.2024. | Racun br.: 628/8/329 OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 11/2024 | 20,00 | NOVI LIST d.d. RIJEKA | RIJEKA | 44110106406 | OPĆINA LOPAR | A0100102 | 3233 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 219-P3-300 REPREZENTACIJA (POKLONI - SIR RUNOLIST) | 144,13 | OPĆINA LOPAR | A0100205 | 3293 | 0133 | |||
| 28.03.2024. | Račun br.: 870/1/1 OVJERA POTPISA DODATKA UGOVORU OV-1278/2024 | 15,63 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3237 | 0133 | |||
| 28.03.2024. | Racun br.: 37/1/1 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (K.Č. 2414/4 I 1969/4) | 725,00 | OPĆINA LOPAR | A0221302 | 3237 | 0474 | |||
| 28.03.2024. | Racun br.: 61/24/1 ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE E-SJEDNICA ZA 02/24 | 166,25 | EVOLARE d.o.o. DUGO SELO | DUGO SELO | 27217071053 | OPĆINA LOPAR | A0100105 | 3238 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 219-11-4 ODRŽAVANJE OBJEKATA POMORSKE SIGNALIZACIJE ZA 02/24 | 75,00 | PLOVPUT d.o.o. SPLIT | SPLIT | 14480721492 | OPĆINA LOPAR | A0221201 | 3232 | 0452 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 31-POSL1-2-2024 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM ZA 02/24 | 3.853,45 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210307 | 3232 | 0620 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 10668/1506/1 SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 78,21 | KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 62226620908 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3221 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 607/1/477 OBJAVA JAVNOG POZIVA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA NEKRETNINA | 289,50 | NOVI LIST d.d. RIJEKA | RIJEKA | 44110106406 | OPĆINA LOPAR | A0220301 | 3233 | 0830 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 4/1/1 REPREZENTACIJA (POKLONI - MED) | 172,00 | SENTIT j.d.o.o. LOPAR | LOPAR | 06302331196 | OPĆINA LOPAR | A0100205 | 3293 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 452-05-91 REPREZENTACIJA (POKLONI - MASLINOVO ULJE) | 212,42 | MALI PALIT d.o.o. RAB | RAB | 81377394871 | OPĆINA LOPAR | A0100205 | 3293 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 42/1/1 PROCJENA VRIJEDNOST NEKRETNINA (K.Č. 103/1,103/2,103/3,104/1,104/2,104/3 I 105/1) | 725,00 | OPĆINA LOPAR | A0221302 | 3237 | 0474 | |||
| 28.03.2024. | Racun br.: 623/8/329 OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 10/2024 | 240,00 | NOVI LIST d.d. RIJEKA | RIJEKA | 44110106406 | OPĆINA LOPAR | A0100102 | 3233 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun br.: 196/1/1 PAKET IZJAVA I FIS.ODGOVORNOSTI I GOD.IZVJEŠĆE O NEPRAV. | 199,00 | SEVOI MEDIA j.d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 27862083399 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3237 | 0133 |
| 28.03.2024. | Racun za mjerene usluge: 0010239417-240220-8 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 02/24 | 2.543,63 | HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 63073332379 | OPĆINA LOPAR | A0210501 | 3223 | 0435 |
| 27.03.2024. | PL-03-24-Bruto | 746,56 | OPĆINA LOPAR | A0100101 | 3291 | 0111 | |||
| 27.03.2024. | PL-03-24-Doprinos za ZO | 55,99 | OPĆINA LOPAR | A0100101 | 3291 | 0111 | |||
| 25.03.2024. | Račun br.: 2024-1558 KOMUNALNE USLUGE ZA 02/24 (SPORTSKA DVORANA) | 5,99 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 25.03.2024. | Racun br.: 24-POSL1-2-2024 ČIŠĆENJE PROSTORIJA OPĆINE ZA 02/24 | 168,75 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3239 | 0133 |
| 25.03.2024. | Račun br.: 10002-2024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE ZA 02/24 | 205,24 | GRAD RAB | RAB | 09555102027 | OPĆINA LOPAR | A0220201 | 3811 | 0860 |
| 25.03.2024. | Racun br.: 502/P1/3 SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA 02/24 (PRORAČUN) | 65,00 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3213 | 0131 | |||
| 25.03.2024. | Račun br.: 2024-1328 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/24 (ZGRADA OPĆINE) | 7,46 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3234 | 0560 |
| 25.03.2024. | Racun br.: 201-IP1-U1-2024 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA 03/24 | 1.435,00 | INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA | RIJEKA | 47097666873 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3238 | 0133 |
| 25.03.2024. | Račun br.: 2024-1581 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 02/24 (SPORTSKA DVORANA) | 6,43 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 25.03.2024. | Racun br.: 08-T-1 REPREZENTACIJA (PROTOKOL - HEP-OPSKRBA d.o.o.) | 31,00 | OPĆINA LOPAR | A0100204 | 3293 | 0133 | |||
| 20.03.2024. | Račun br.: K60-2024-5 PREHRANA (PRODUŽENI BORAVAK ZA 01/24) | 1.094,55 | OPĆINA LOPAR | A0220102 | 3722 | 1040 | |||
| 20.03.2024. | Račun br.: K60-2024-11 ZAJ.REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 02/24 (KOMUNALNE USLUGE) | 20,55 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3234 | 0560 | |||
| 20.03.2024. | Račun br.: K60-2024-6 PREHRANA (PRODUŽENI BORAVAK ZA 02/24) | 1.098,53 | OPĆINA LOPAR | A0220102 | 3722 | 1040 | |||
| 20.03.2024. | Racun br.: 35-0224-0134248 IZVJEŠTAJ - PRIHODI JLP(R)S ZA 02/24 | 27,93 | FINANCIJSKA AGENCIJA - ZAGREB | ZAGREB | 85821130368 | OPĆINA LOPAR | A0210103 | 3431 | 0112 |