| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024. | Račun br.: 2072024/FLUM/1 STRUČNI NADZOR I ZAŠTITA NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA (1. PR.S | 2.400,00 | OPĆINA LOPAR | K0220101 | 4212 | 0911 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 83308 KOMUNALNE USLUGE ZA 12/24 (JAVNE POVRŠINE) | 6,00 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210302 | 3234 | 0560 |
| 31.12.2024. | Račun br.: K60-2024-63 ZAJ.REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 11/24 I ODRŽAVANJE KOTLOVNICE | 242,78 | OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA | RAB | 73842048789 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3232 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 3959-1-540 INFORMIRANJE U OTOČNOM NOVOM LISTU ZA 12/24 | 206,25 | NOVI LIST d.d. RIJEKA | RIJEKA | 44110106406 | OPĆINA LOPAR | A0100203 | 3233 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 83306 KOMUNALNE USLUGE ZA 12/24 (GROBLJE) | 12,96 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210601 | 3234 | 0660 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 438-POSL1-2-2024 MOTRITELJSKO-DOJAVNA SLUŽBA ZA 2024. GODINU | 1.460,11 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0221101 | 3811 | 0320 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 436-POSL1-2-2024 UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM ZA 11-12/24 | 7.421,88 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210307 | 3232 | 0620 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 36-1-1 VETERINARSKE USLUGE (STERILIZACIJA I KASTRACIJA MAČAKA) | 135,39 | VETERINARSKA AMBULANTA DEBELIĆ j.d.o.o. RAB | RAB | 32957241289 | OPĆINA LOPAR | A0220701 | 3236 | 0540 |
| 31.12.2024. | Račun br.: K60/2024-65 SUFINANCIRANJE PREHRANE DJECE U PROD.BORAVKU ZA 12/24 | 1.400,38 | OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA | RAB | 73842048789 | OPĆINA LOPAR | A0220102 | 3722 | 1040 |
| 31.12.2024. | Račun za mjerene usluge: 41-ORDT-1 PROGRAM "ULTRAZVUK BUBREGA" ZA 12/24 | 70,00 | OPĆINA LOPAR | A0220601 | 3811 | 0740 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 85810/1506/1 SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 40,82 | KONZUM PLUS d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 62226620908 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3221 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 536/NY1/1 DOBAVA I MONTAŽA PANELNE OGRADE S PRIPADAJUĆIM STUPOVIMA | 14.400,00 | NY GARDENS d.o.o. RIJEKA | RIJEKA | 70832300358 | OPĆINA LOPAR | A0210401 | 4511 | 0451 |
| 31.12.2024. | Račun za mjerene usluge: 40-ORDT-1 PROGRAM "ULTRAZVUK KUKOVA" ZA 12/24 | 60,00 | OPĆINA LOPAR | A0220601 | 3811 | 0740 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 261281-0002 AUTORSKA NAKNADA ZA NASTUP GRUPE FIESTA | 160,39 | HDS ZAMP ZAGREB | ZAGREB | 56668956985 | OPĆINA LOPAR | A0100205 | 3237 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 4185/1/1 SOLEMNIZACIJA ZADUŽNICE I UPIS U HRZ (OV-6113/2024) | 71,25 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3237 | 0133 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 17/1/1 REPREZENTACIJA (PROTOKOL -POKLONI MED KADULJA 950 GR. 50 KOM) | 1.000,00 | SENTIT j.d.o.o. LOPAR | LOPAR | 06302331196 | OPĆINA LOPAR | A0100204 | 3293 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 83307 KOMUNALNE USLUGE ZA 12/24 (SPORTSKA DVORANA) | 7,20 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 83305 KOMUNALNE USLUGE ZA 12/24 (JAVNE POVRŠINE) | 71,00 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210302 | 3234 | 0560 |
| 31.12.2024. | KUPNJA K.Č. 412 POVRŠINE 579 M2 (2. DIO) | 5.975,50 | OPĆINA LOPAR | K0221301 | 4111 | 0660 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 60824 KOMUNALNE USLUGE ZA 09/24 (SPORTSKA DVORANA) | 765,46 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 83309 KOMUNALNE USLUGE ZA 12/24 (SPORTSKA DVORANA) | 23,88 | VRELO d.o.o. RAB | RAB | 36457028007 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 31.12.2024. | Račun br.: K60/2024-66 SUFINANCIRANJE PREHRANE DJECE U PROD.BORAVKU ZA 11/24 (RAZLIKA) | 462,00 | OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA | RAB | 73842048789 | OPĆINA LOPAR | A0220102 | 3722 | 1040 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 428-POSL1-2-2024 HORTIKULTURNO UREĐENJE OKOLIŠA SPORTSKE DVORANE | 6.167,31 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | K0210901 | 4212 | 0620 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 16/1/1 UNOS SADRŽAJA I OBJAVA DOKUMENATA NA INTERNET STRANICI ZA 12/24 | 92,91 | SENTIT j.d.o.o. LOPAR | LOPAR | 06302331196 | OPĆINA LOPAR | A0100203 | 3233 | 0133 |
| 31.12.2024. | Račun br.: 2082024/FLUM/1 STRUČNI NADZOR I ZAŠTITA NA RADU NA IZGRADNJI CESTE "MELAK-GROBLJE" (1. PR | 574,60 | OPĆINA LOPAR | K0210401 | 4213 | 0451 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 61-T-1 REPREZENTACIJA (BOŽIĆNI DOMJENAK) | 1.667,10 | OPĆINA LOPAR | A0100205 | 3293 | 0133 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 62-T-1 REPREZENTACIJA (PROTOKOL NAČELNIKA, PREDSTAVNICI HEP d.d.) | 54,10 | OPĆINA LOPAR | A0100204 | 3293 | 0133 | |||
| 31.12.2024. | Račun br.: 2287-01-01 STOLICE TAURUS TN ZA SPORTSKU DVORANU (100 KOM) | 3.370,00 | MATMETAL SISTEM d.o.o. SESVETE | SESVETE | 21789069512 | OPĆINA LOPAR | K0210901 | 4212 | 0620 |
| 31.12.2024. | Račun za mjerene usluge: 0010239417-241120-7 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 11/24 | 2.514,27 | HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 63073332379 | OPĆINA LOPAR | A0210501 | 3223 | 0435 |
| 30.12.2024. | Račun br.: 44-2024 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA OPĆINSKOG TRGA | 9.100,00 | STUDIO RECHNER d.o.o. RIJEKA | RIJEKA | 57977016411 | OPĆINA LOPAR | A0221301 | 3237 | 0474 |