| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025. | Račun br.: 09-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "LOPARSKI KARNEVAL - MESOPUST" | 750,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220202 | 3811 | 0860 |
| 31.10.2025. | PL-10-25-Bruto | 746,54 | OPĆINA LOPAR | A0100101 | 3291 | 0111 | |||
| 31.10.2025. | Račun br.: 15-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "RAB PARADISO TRAIL" | 750,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220402 | 3811 | 0810 |
| 31.10.2025. | Račun br.: 14-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "ANIMACIJSKI PROGRAMI" | 2.250,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220402 | 3811 | 0810 |
| 31.10.2025. | Račun br.: 12-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "LOPARSKA NOĆ" | 1.500,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220202 | 3811 | 0860 |
| 31.10.2025. | Račun br.: 11-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "FESTIVAL SKULPTURE U PIJESKU" | 3.750,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220202 | 3811 | 0860 |
| 31.10.2025. | Račun br.: 320-100-11 SMJEŠTAJ DJELATNICA NA EDUKACIJI O JAVNOJ NABAVI | 654,88 | DIJAGRAM NEKRETNINE d.o.o. ZAGREB | ZAGREB | 68975783563 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3211 | 0131 |
| 31.10.2025. | Račun br.: 10-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "RIBARSKE FEŠTE" | 3.750,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220202 | 3811 | 0860 |
| 31.10.2025. | PL-10-25-Doprinos za ZO | 55,99 | OPĆINA LOPAR | A0100101 | 3291 | 0111 | |||
| 31.10.2025. | Račun br.: 13-2025 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE "MALA GOSPA" | 2.250,00 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOPAR | LOPAR | 13829405908 | OPĆINA LOPAR | A0220202 | 3811 | 0860 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 102/0051/9410 REGAL METALNI 150x75x30 CM S 4 POLCE (14 KOM) | 500,43 | PEVEX d.d. SESVETE | SESVETE | 73660371074 | OPĆINA LOPAR | T0210101 | 4221 | 0133 |
| 29.10.2025. | UGOVOR O KUP. OV-5162/2024 KUPNJA K.Č. 103/1 SA 296 M2 (2. DIO) | 7.669,72 | OPĆINA LOPAR | K0221301 | 4111 | 0660 | |||
| 29.10.2025. | Račun br.: 363-POSL1-2-2025 UPRAVLJANJE SPORTSKOM DVORANOM ZA 09/25 | 4.169,38 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210307 | 3232 | 0620 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 352-POSL1-2-2025 KOŠNJA TRAVE NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA ZA 09/25 | 5.126,63 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210305 | 3232 | 0560 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 368-POSL1-2-2025 ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE ZA 09/25 | 168,75 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3239 | 0133 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 214/25/1 ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE E-SJEDNICA ZA 09/25 | 166,25 | EVOLARE d.o.o. DUGO SELO | DUGO SELO | 27217071053 | OPĆINA LOPAR | A0100105 | 3238 | 0133 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 362-POSL1-2-2025 ČIŠĆENJE NANOSA LIŠĆA I KAMENJA NA NERAZVRSTANI MCESTAMA ZA 09/25 | 935,64 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210401 | 3232 | 0451 |
| 29.10.2025. | Račun br.: 360-POSL1-2-2025 USLUGA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE | 6.618,10 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0221101 | 3811 | 0320 |
| 28.10.2025. | PL-10-25-Bruto | 5.701,34 | OPĆINA LOPAR | T0100301 | 3291 | 0133 | |||
| 28.10.2025. | PL-10-25-Doprinos za ZO | 427,62 | OPĆINA LOPAR | T0100301 | 3291 | 0133 | |||
| 27.10.2025. | Račun br.: 355-POSL1-2-2025 ČIŠĆENJE PRISTUPA PLAŽAMA I PLAŽA NA OTOCIMA SV.GRGUR I GOLOM OTOKU | 123,75 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0221203 | 3232 | 0560 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 353-POSL1-2-2025 ODRŽAVANJE HORTIKULTURE NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA ZA 09/25 | 6.027,14 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210305 | 3232 | 0560 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 335/01/1 PLEKIGLAS ZA DIO KROVA NA AUTOBUSNOJ NADSTREŠNICI (1 KOM) | 175,00 | EUROMODUL d.o.o. KUKULJANOVO | KUKULJANOVO | 99865494084 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3224 | 0133 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 25784273 PREMIJA OSIGURANJA SPORTSKE DVORANE | 2.800,65 | WIENER OSIGURANJE VIG d.d. ZAGREB | ZAGREB | 52848403362 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3292 | 0660 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 2025-7695 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA 09/25 (SPORTSKA DVORANA) | 10,90 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0210901 | 3234 | 0660 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 2346/P1/3 ODRŽAVANJE PROJEKTA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU (PRORAČUN) ZA 09/25 | 65,00 | MOBES KVALITETA d.o.o. ILOK | ILOK | 12574068591 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3238 | 0133 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 380/3/2 UREDSKI MATERIJAL (RIBONI I ETIKETE) | 60,00 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3221 | 0133 | |||
| 27.10.2025. | Račun br.: 357-POSL1-2-2025 PLANIRANJE RAJSKE PLAŽE ZA 09/25 | 4.950,00 | LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR | LOPAR | 46240349814 | OPĆINA LOPAR | A0221203 | 3232 | 0560 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 134/1/1 USLUGA APLIKATIVNE I TEHNIČKE PODRŠKE (DYNAMIC DNS ZA INFOPROJEKT) | 46,25 | NEOPARO d.o.o. LOPAR | LOPAR | 88954362577 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3238 | 0133 |
| 27.10.2025. | Račun br.: 138-1-1 PRAVNO ZASTUPANJE I SAVJETOVANJE ZA 09/25 | 812,50 | OPĆINA LOPAR | A0210102 | 3237 | 0133 |